| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.280,10 | IMPEGNO | CIG: Z9D2F3EB46 - FORNITURA RETE PER PICCIONI E ALTRO MATERIALE. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2020.296 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.4.785,97 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA “AIR2BITE SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.148 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA “AIR2BITE SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.148 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA “AIR2BITE SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.148 | ||
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FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
€.397,72 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA SRL ORDINE N. 60 FARMAFCIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.335 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.200,00 | IMPEGNO | Z362EEAFA5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI CORSO ON LINE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.258 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.352,63 | IMPEGNO | FORNITURA BLOCCHI VERBALI GENERICI/CODICE DELLA STRADA E CONTRASSEGNI PER DISABILI | DI SIPIO ROMINA | 2020.271 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.352,63 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA BLOCCHI VERBALI GENERICI/CODICE DELLA STRADA E CONTRASSEGNI PER DISABILI | DI SIPIO ROMINA | 2020.271 | ||
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
€.1.159,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IRAP DOVUTA IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ART.10 BIS DEL D.LGS 446/97 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.150 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.134,20 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.55 SILC FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.274 | ||
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UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.363,56 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA UNISERVICES FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTO CALENDARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.281 | ||
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TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
€.169,10 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.244 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.5.446,70 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
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SANICO SRL
P.iva: 00750030157 |
€.280,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO FARMACIA COMUNALE ORDINE N 59 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.336 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.866,97 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.61 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.334 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.11.576,79 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
€.93,36 | LIQUIDAZIONE | BUONI PASTO DIPEDNETI | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.309 | ||
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MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
€.305,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 58 MONTEFARMACO FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.277 | ||
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GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
€.444,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GELATERIA INTERNATIONALE ORDINE N. 56 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.276 | ||
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GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
€.560,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA GELATERIA INTERNATIONAL | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.171 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.854,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.57 COMIFAR FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.275 | ||
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OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
€.366,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO MANUTENTIVO - DITTA OFFICINA VERDE | DI SIPIO ROMINA | 2020.79 | ||
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OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
€.549,00 | IMPEGNO | LAVORI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO MANUTENTIVO - DITTA OFFICINA VERDE | DI SIPIO ROMINA | 2020.79 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.278,12 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.167 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.221,88 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.167 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.454,86 | IMPEGNO | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.167 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.454,86 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.167 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.500,00 | IMPEGNO | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.167 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO | NOTARINI FABRIZIO | 2020.264 | ||
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DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
€.1.300,00 | IMPEGNO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO | NOTARINI FABRIZIO | 2020.264 | ||
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DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
€.384,00 | IMPEGNO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO | NOTARINI FABRIZIO | 2020.264 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.525,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI COLPA LIEVE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.323 | ||
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CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
€.33.258,90 | LIQUIDAZIONE | VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI E TURISTICI DEL SAGRATO ADIACENTE L’ABAZIA MONUMENTALE DI S.M. DI PROPEZZANO CUP: J19J13000370002 CIG: 8092113EE2 - DETERMINA A CONTRARRE | NOTARINI FABRIZIO | 2020.5 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.2.895,35 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.202 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.202 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.202 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.5.000,00 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.202 | ||
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GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva: 02046360661 |
€.1.300,00 | IMPEGNO | CIG: Z3D2CD9561 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO RETTANGOLO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN SOLUTION SRLS | NOTARINI FABRIZIO | 2020.89 | ||
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GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva: 02046360661 |
€.1.144,00 | IMPEGNO | CIG: Z3D2CD9561 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO RETTANGOLO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN SOLUTION SRLS | NOTARINI FABRIZIO | 2020.89 | ||
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
€.86,75 | LIQUIDAZIONE | CIG Z652CCEFAD - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE WILMARKET | DI SIPIO ROMINA | 2020.87 | ||
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
€.254,17 | LIQUIDAZIONE | CIG Z652CCEFAD - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE WILMARKET | DI SIPIO ROMINA | 2020.87 | ||
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
€.6,22 | LIQUIDAZIONE | CIG Z652CCEFAD - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE WILMARKET | DI SIPIO ROMINA | 2020.87 | ||
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
€.311,55 | LIQUIDAZIONE | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | GERONI FRANCA | 2018.244 | ||
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE PLUS | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.263 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.303,48 | IMPEGNO | CIG:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.259 | ||
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.198,80 | IMPEGNO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | DI SIPIO ROMINA | 2020.255 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.608,90 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI | CERULLI PASQUALE | 2019.258 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.4.825,10 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.177,90 | IMPEGNO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.14 |
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