| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.177,90 | IMPEGNO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.14 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.1.385,41 | IMPEGNO | FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.270 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.245,79 | IMPEGNO | FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.248 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.245,79 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA | DI SIPIO ROMINA | 2020.248 | ||
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A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.998,05 | IMPEGNO | FORNITURA DPI COVID 19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.91 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.390,31 | IMPEGNO | FORNITURA DPI COVID 19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.91 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.390,31 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DPI COVID 19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.91 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.363,05 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DPI COVID 19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.91 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.635,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DPI COVID 19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.91 | ||
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LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
€.635,00 | IMPEGNO | FORNITURA DPI COVID -19 UFFICI COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.88 | ||
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PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
€.244,00 | IMPEGNO | ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.257 | ||
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PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
€.500,00 | IMPEGNO | ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.257 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.3.729,08 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.982,16 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
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VEAA S.R.L.
P.iva: 00664230679 |
€.427,00 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z4928F7F4B-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO - ARIEGGIAMENTO MANTO ERBOSO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEAA SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2019.156 | ||
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TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
€.122,00 | IMPEGNO | FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.75 | ||
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TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
€.122,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 | DI SIPIO ROMINA | 2020.75 | ||
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EDIL ROSSI S.R.L.
P.iva: 00545980674 |
€.1.488,52 | IMPEGNO | CIG: ZBD2E0F1D5 - FORNITURA PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO LOCALI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROSSI | NOTARINI FABRIZIO | 2020.189 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.1.196,00 | IMPEGNO | ABBONAMENTO FORMULA FULL 8 MATERIE ANNO 2020 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.207 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.390,40 | IMPEGNO | ZAF2D2D108 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.115 | ||
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PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
€.915,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE N.47 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.205 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.976,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 51 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.233 | ||
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PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.671,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N,.48 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.204 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.81,67 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DITTA SILC | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.13 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.200,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DITTA SILC | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.13 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.158,60 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORDINE N.39 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.143 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.164,70 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 49 DITTA SILC FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.232 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.94,87 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORD.N.14 DEL 09/03/20 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.63 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.129,68 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORD.N.14 DEL 09/03/20 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.63 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.157,50 | IMPEGNO | SERVIZIO POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILI | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.220 | ||
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BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
€.170,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA BOZZELLI | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.146 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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CIESSE SELEZIONE SRL
P.iva: 11312051003 |
€.3.050,00 | IMPEGNO | Z862E158AA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRESELEZIONE CONCORSO | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.194 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.14,47 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.14,61 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.15.711,19 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.11.891,41 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.12.502,01 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.12.211,19 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.13.219,82 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.10.382,66 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.25,64 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.30,10 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.37,88 | LIQUIDAZIONE | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.79 |
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