SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.10.382,66 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.25,64 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.30,10 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.37,88 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.3,26 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.58,44 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.5.240,66 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.6.310,95 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.72.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
|
|
€.398,17 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EG ORDINE N.44 FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.186 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.915,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 46 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.206 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA COMIFAR |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.175 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
€.427,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA ORDINE N.42 MONTEFARMACO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.174 |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva:
02103160269
|
€.534,37 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.24 PRODECO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.85 |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva:
02103160269
|
€.552,92 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO ORDINE N |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.172 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
€.340,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI ORDINE N.35 FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.139 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
€.330,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 FELPHARMA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.141 |
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
€.425,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE ORDIN EN. 34 FELPHARMA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.117 |
APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
|
€.1.683,60 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z05282BEA2 - ASSISTENZA SOFTWARE IMU-TASI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA APKAPP SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.132 |
APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA APKAPPA SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2020.127 |
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
€.3.230,66 |
IMPEGNO |
CIG ZFA2C04C17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI C/E E S/P |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.39 |
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
€.3.230,66 |
IMPEGNO |
CIG ZFA2C04C17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI C/E E S/P |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.39 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.149,07 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.800,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.136,30 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.177,57 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.184,53 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.189,43 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.200,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.210,57 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.46,24 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.277 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.3.000,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.50,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.600,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.700,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.56 |
MY BENEFIT SRL
P.iva:
03281200364
|
€.493,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENEFIT ORDINE N.36 FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.140 |
MY BENEFIT SRL
P.iva:
03281200364
|
€.515,74 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENFIT SRL ORDINE N. 10 FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.57 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.812,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 38 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.142 |
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
02216800447
|
€.2.717,76 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E AGGIORNAEMNTO SOFTWARE FARMACIA COMUNALE L -INFA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.138 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.180,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.244 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.1.184,00 |
IMPEGNO |
CIG ZD02D9D748- SERVIZI ASSICURATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CHIETI PER IL TRANMITE DEL BROKER MEDIASS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.158 |
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
€.1.174,65 |
IMPEGNO |
CIG: Z152D2CFB9 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MD TOOLS SRLS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2020.114 |
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
€.1.529,27 |
IMPEGNO |
CIG: Z152D2CFB9 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MD TOOLS SRLS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2020.114 |
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
CIG: Z152D2CFB9 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MD TOOLS SRLS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2020.114 |
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
€.854,61 |
IMPEGNO |
FORNITURA DPI ESTIVO UFFICIO TECNICO |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2020.97 |