Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.72 | ||
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.72 | ||
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.300,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.72 | ||
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.72 | ||
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.92 | ||
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.92 | ||
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
€.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.92 | ||
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.92 | ||
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
€.3.172,00 | IMPEGNO | ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE BENCH MONITOR CONTROLLA BOLLETTA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.46 | ||
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
€.3.172,00 | IMPEGNO | ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE BENCH MONITOR CONTROLLA BOLLETTA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.46 | ||
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.2.341,54 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.5.841,45 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
€.10.358,02 | LIQUIDAZIONE | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- | NOTARINI FABRIZIO | 2019.264 | ||
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
€.7.256,37 | LIQUIDAZIONE | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- | NOTARINI FABRIZIO | 2019.264 | ||
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
€.976,00 | IMPEGNO | CIG: Z4E2CA9364 - FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIDUE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2020.78 | ||
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.488,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 17 DITTA PIKDARE FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.69 | ||
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.494,29 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.25 PIKDARE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.86 | ||
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
€.86,50 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.18 | ||
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
€.86,50 | IMPEGNO | FORNITURA MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.18 | ||
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
€.193,98 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MATERIALE REFERNDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020 | DI SIPIO ROMINA | 2020.84 | ||
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
€.34,77 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MATERIALE REFERNDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020 | DI SIPIO ROMINA | 2020.84 | ||
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.13.630,81 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.1.550,00 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.270,00 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.215,00 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.2.949,85 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.215,28 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
€.10.358,02 | LIQUIDAZIONE | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- | NOTARINI FABRIZIO | 2019.264 | ||
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
€.7.256,37 | LIQUIDAZIONE | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- | NOTARINI FABRIZIO | 2019.264 | ||
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
€.103,70 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FARMACIA COMUNALE ORDINE N.21 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.81 | ||
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
€.109,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FARMACIA COMUNALE ORD.N.15 DEL 09/03/20 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.64 | ||
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
€.275,60 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI SRL ORDINE N.23 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.82 | ||
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
€.208,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVISOL ORDINE N.22 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.83 | ||
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
€.572,02 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFARMACO ORDINE N.9 DEL 17,02,2020 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.42 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.200,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.250,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.61 | ||
SAEDI SRL
P.iva: 01518050602 |
€.728,34 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESATRAMITE MEPA BANCA DATI SAEDI PER FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.49 | ||
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
€.4.191,92 | LIQUIDAZIONE | CIG:Z012AF6DAA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOS LUMINARIE | NOTARINI FABRIZIO | 2019.315 | ||
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
€.231,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 16 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.68 | ||
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.19.173,19 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 |
vista da 1801 a 1850 di 3791 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".