| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.388,88 | IMPEGNO | ORDINE N. 6 PIKDARE AFFIDMAENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.35 | ||
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EG SPA
P.iva: 12432150154 |
€.666,70 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.34 | ||
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PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
€.1.072,46 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES ORDINE N. 4 DITTA PHYTO GARDA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.24 | ||
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PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
€.429,21 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI FARMACIA COMUNALE ORDINE .N.3 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.25 | ||
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FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
€.1.016,30 | IMPEGNO | CIG ZF72BDC818 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA ORDINE N. 7 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.36 | ||
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CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
€.2.416,99 | LIQUIDAZIONE | CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2019.337 | ||
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CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
€.522,36 | LIQUIDAZIONE | CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2019.337 | ||
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CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
€.614,75 | LIQUIDAZIONE | CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2019.337 | ||
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FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
€.1.167,94 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z2C264E0AA - FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA LATTANZI | NOTARINI FABRIZIO | 2018.400 | ||
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FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
€.489,17 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z2C264E0AA - FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA LATTANZI | NOTARINI FABRIZIO | 2018.400 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.217,77 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO STATO CIVILE | GIORGINI LEDA ELENA | 2019.340 | ||
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AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
€.2.274,46 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE TOSAERBA FERRARI-IMPEGNO DI SPESA | CERULLI PASQUALE | 2019.83 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.125,55 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.1.037,38 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.229,59 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.368,68 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.41,58 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.694,06 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.728,83 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE | CERULLI PASQUALE | 2019.237 | ||
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O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.1.403,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
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O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.109,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
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O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.103,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
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O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.217,16 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
|
O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.402,60 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
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O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
€.680,76 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO | CERULLI PASQUALE | 2017.322 | ||
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MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
€.520,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO GOMME QUATTRO FIAT DUCATO | CERULLI PASQUALE | 2019.248 | ||
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
€.400,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 | CERULLI PASQUALE | 2019.277 | ||
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
€.600,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 | CERULLI PASQUALE | 2019.277 | ||
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GIANSANTE
GIANCARMINE
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€.493,25 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE TARGATO TE 246 889 - AFFIDAMENTO DITTA SUPERGOMME | CERULLI PASQUALE | 2019.303 | ||
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GIANSANTE
GIANCARMINE
|
€.254,74 | IMPEGNO | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.12 | ||
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
€.254,74 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.12 | ||
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.20,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.200,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.300,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.50,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.59 | ||
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PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.4.935,41 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
|
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.547,45 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.10.310,74 | LIQUIDAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.2.411,91 | LIQUIDAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.5.360,42 | LIQUIDAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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P.R.F. COSTRUZIONI SNC
P.iva: 01756220677 |
€.8.002,50 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z6B2A0F0B0 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESS CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRF COSTRUZIONI SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2019.233 | ||
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A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
€.800,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.20 | ||
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
€.21.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.20 | ||
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
€.3.600,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.20 | ||
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
€.3.600,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.20 | ||
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
€.450,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.20 |
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