ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.230,88 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.299,66 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
€.1.344,53 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.381 |
D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
|
€.3.896,68 |
IMPEGNO |
CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.231 |
D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
|
€.3.896,68 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.231 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.1.525,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC COLPA LIEVE AMMINISTRATORI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.306 |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
BUONI PASTO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.308 |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
€.1.600,00 |
IMPEGNO |
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.307 |
COLLEVECCHIO MACCHINE SRL
P.iva:
01963850670
|
€.439,20 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z462908B22-SERVIZIO NOLO MINIESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLEVECCHIO MACCHINE SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.162 |
COLLEVECCHIO MACCHINE SRL
P.iva:
01963850670
|
€.658,20 |
IMPEGNO |
CIG: Z462908B22-SERVIZIO NOLO MINIESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLEVECCHIO MACCHINE SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.162 |
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva:
00384350435
|
€.762,50 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.391 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
€.1.342,00 |
IMPEGNO |
CIG:ZC8296EC56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "S.I.T. URBANISTICO" - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.185 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
€.1.342,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZC8296EC56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "S.I.T. URBANISTICO" - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.185 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
€.5.002,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG.Z9B1CA74AB-MEPA- S.U.E. TELEMATICO- IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA DIGITECNO. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2015.314 |
C.M.R. SAS DI CAMELI MARIO & C
P.iva:
00823580675
|
€.519,01 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZDB2970511 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO EDIFICIO COMUNALE E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.R. SAS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.186 |
C.M.R. SAS DI CAMELI MARIO & C
P.iva:
00823580675
|
€.519,01 |
IMPEGNO |
CIG: ZDB2970511 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO EDIFICIO COMUNALE E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.R. SAS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.186 |
GIULIANI S.p.A.
P.iva:
00752450155
|
€.303,49 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 DITTA GIULIANI FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.285 |
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
€.360,64 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BEIERSDORFF ORDINE N..31 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.286 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.1.806,49 |
IMPEGNO |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
€.3.750,00 |
IMPEGNO |
Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.247 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
€.3.750,00 |
IMPEGNO |
Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.247 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.068,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.267 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
€.186,11 |
IMPEGNO |
CIG:Z242A3D374 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.255 |
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
€.890,11 |
IMPEGNO |
CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.252 |
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
€.890,11 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.252 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.225,00 |
IMPEGNO |
POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.271 |
FERRAMENTA FOX
P.iva:
04827821218
|
€.916,22 |
IMPEGNO |
CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.149 |
FERRAMENTA FOX
P.iva:
04827821218
|
€.916,22 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.149 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
€.425,78 |
IMPEGNO |
CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2016.127 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.809,46 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.229 |
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
€.437,37 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.243 |
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
€.846,73 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.242 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.630,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.244 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
€.2.647,40 |
IMPEGNO |
CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.142 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
€.2.647,40 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.142 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
€.5.673,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.108 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.10.520,94 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.11.137,49 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE SCADENZA FEBBRAIO 2015 DITTA SO.FARMA MORRA ( DETRARRE INTERESSI PASSIVI PER . 7,78 CONTESTAZIONE FATTURE 2013) |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2015.180 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.634,21 |
IMPEGNO |
FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2017.284 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.964,91 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.281,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.430,73 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.756,96 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
€.220,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.222 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
€.220,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.222 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
€.220,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.222 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
€.250,00 |
IMPEGNO |
CIG: Z5E1F46602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI MEDICINALI CER 20.01.32 – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.204 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |