A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.19.430,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.195,70 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.122,15 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.132,65 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.43,34 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.154,00 |
IMPEGNO |
Z7B26DB45E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE RCA AUTO VIGILI ASSICURATIVE ANNO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.8 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.346,00 |
IMPEGNO |
Z7B26DB45E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE RCA AUTO VIGILI ASSICURATIVE ANNO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.8 |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva:
03321240230
|
€.492,80 |
IMPEGNO |
FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 22 DITTA PHITO GARDA AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.213 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
€.0,40 |
IMPEGNO |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.307 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
€.150,36 |
IMPEGNO |
CIG: Z2125F29C8 -ORDINE DI ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ SPA - ORDINE N. 43 DEL 27.11.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.125 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
€.338,80 |
IMPEGNO |
CIG. Z6D2946245 - ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 19.07.2019 PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.195 |
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva:
02004620676
|
€.3.044,39 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA-RUSPA IN COMODATO |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.309 |
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva:
02004620676
|
€.775,31 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI PER REVISIONE FURGNO MERCEDES AV334PB |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.165 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.275,00 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.200 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.400,00 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.200 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.728,00 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.200 |
BOSICA SERGIO & PAOLO S.N.C.
P.iva:
00453480675
|
€.1.830,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z9824A21BF MANUTENZIONE TRATTI CICLOVIA ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MEZZO AGRICOLO TRINCIA ERBE ALLA DITTA BOSICA SERGIO E PAOLO SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.231 |
DATAONE S.R.L.
P.iva:
01442470678
|
€.29.647,39 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA E POSA IN OPERA DISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.321 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.740,49 |
IMPEGNO |
CIG. N. Z052998771 - FORNITURA MEDICINALI PER FARMACIA COMUNAL DITTA COMIFAR SPA - ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 29.08.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.202 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.496,20 |
IMPEGNO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.191 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.59,16 |
IMPEGNO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.191 |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva:
01664400676
|
€.810,80 |
IMPEGNO |
CIG- Z51289424E -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REG.CASSA TELEMATICO FARMACIA COMUNALE E CANONE ASSISTENZA ANNUALE ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA7966994 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.129 |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva:
01664400676
|
€.61,00 |
IMPEGNO |
CIG: Z88272CDEF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.24 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
€.1.862,93 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.97 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
€.2.030,88 |
IMPEGNO |
CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.97 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
€.334,62 |
IMPEGNO |
CIG: -Z6E294628A - ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 22.07.2019 - DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.194 |
|
|
€.139,94 |
IMPEGNO |
CIG: Z8128ECF32 - FORNITURA DI GUAINA PER PROTEZIONE TEREMICA IMPIANTO ANTINCENDIO - DETERMINA A COTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPICA SRL.- ANTICIPAZIONE DA PARTE ECONOMO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2019.150 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.985,50 |
LIQUIDAZIONE |
Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL
|
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.16 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.330,56 |
LIQUIDAZIONE |
Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL
|
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.16 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.971,93 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.2.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.2.871,97 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.3.023,61 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.147,74 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.149,36 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.1.864,14 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.3.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.3.218,01 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.4.670,71 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.5.882,63 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.5.465,15 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
INTEGRAA SAS
P.iva:
07783411213
|
€.1.806,47 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI TARI 2019 ED IMPEGNO DI SPESA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.110 |
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
€.1.342,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO FONDO DI RISORSE DECENTRATE 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.133 |
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
€.1.342,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO F.DO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 DITTA PRIEM |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.139 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.12,73 |
LIQUIDAZIONE |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.79 |