CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
€.880,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2019.30 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
€.1.760,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2019.30 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
€.440,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2019.30 |
EULUX SPA
P.iva:
01474750625
|
€.11.172,15 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.423 |
EULUX SPA
P.iva:
01474750625
|
€.18.281,70 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.356 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.164 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.195,60 |
IMPEGNO |
CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.100 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.070,58 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.100 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
€.1.801,15 |
IMPEGNO |
ORDINE MEPA N. 4892934 DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI PER FORNITURA CARTA CARTA A/3 E CARTA A/4 PER STAMPATI E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.80 |
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
€.292,80 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.263 |
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
€.439,20 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.263 |
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
€.439,20 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.263 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
€.121,39 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2016.127 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
€.121,39 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2016.127 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
€.121,39 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2016.127 |
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
|
€.1.878,90 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.362 |
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
|
€.1.148,22 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA PLINTI IN CEMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.421 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.886,86 |
LIQUIDAZIONE |
Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL
|
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.16 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.1.044,36 |
LIQUIDAZIONE |
Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL
|
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.16 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.447,61 |
LIQUIDAZIONE |
Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL
|
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.16 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.439,00 |
IMPEGNO |
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT N. M12380754 ITALIANA ASSICURAZIONE DAL 23.01.2018 AL 23.01.2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.123 |
ACIAM SPA
P.iva:
90012310661
|
€.1.780,27 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
€.457,06 |
IMPEGNO |
FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2017.284 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
€.6.172,40 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.381 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.800,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.17,60 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.250,30 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.250,30 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.34 |
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
€.9.998,36 |
LIQUIDAZIONE |
COMUNE DI MORRO D'ORO
(PROVINCIA DI TERAMO)
SERVIZIO SCOLASTICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.)
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) ARREDI SCOLAST |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.402 |
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva:
00999900673
|
€.1.217,19 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DPI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.324 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.1.584,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.1.584,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.1.122,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2019.81 |
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
€.363,32 |
IMPEGNO |
CIG: Z211F46446 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M. CONSORZIO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.203 |
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva:
01974010678
|
€.600,00 |
IMPEGNO |
GEMELLAGGIO ISTITUTI COMPRENSIVI - FORNITURA LIBRI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.45 |
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva:
01974010678
|
€.600,00 |
LIQUIDAZIONE |
GEMELLAGGIO ISTITUTI COMPRENSIVI - FORNITURA LIBRI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.45 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
€.12.720,00 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2017.371 |
|
|
€.2.402,13 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z2223CE9B8 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI - R.D.O SU PIATTAFORMA ME.PA - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.153 |
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
€.646,60 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.32 |
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
€.646,60 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.32 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.18,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.51 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.36,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.51 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.550,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
GERONI
FRANCA |
|
|
2019.51 |