COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.004,16 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZEE260B156 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 44 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.369 |
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
€.842,61 |
LIQUIDAZIONE |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2018.290 |
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
€.4.526,00 |
LIQUIDAZIONE |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2018.290 |
ALFA SIGMA SPA
P.iva:
03432221202
|
€.841,75 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZF5256FCC1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 40 DITTA ALFASIGMA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.365 |
ALFA SIGMA SPA
P.iva:
03432221202
|
€.893,02 |
IMPEGNO |
CIG:ZF5256FCC1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 40 DITTA ALFASIGMA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.365 |
ALFA SIGMA SPA
P.iva:
03432221202
|
€.51,27 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZF5256FCC1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 40 DITTA ALFASIGMA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.365 |
LUROPAS DOTT. MOLINARI & C SRL
P.iva:
00683840169
|
€.475,19 |
IMPEGNO |
CIG:ZF3257C922 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 41 DITTA LUROPASS FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.366 |
LUROPAS DOTT. MOLINARI & C SRL
P.iva:
00683840169
|
€.475,19 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZF3257C922 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 41 DITTA LUROPASS FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.366 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.1.428,00 |
IMPEGNO |
CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.319 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.482,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.319 |
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
€.590,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.319 |
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
€.619,43 |
IMPEGNO |
CIG Z6B24CD78E FARMACIA COMUNALE DITTA PIKDARE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.302 |
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
€.619,43 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z6B24CD78E FARMACIA COMUNALE DITTA PIKDARE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.302 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
€.25.440,00 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2017.371 |
L.P.E. DI LAUDADIO GABRIELE & C. SAS
P.iva:
01819900679
|
€.4.411,52 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z902474524 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA TRANSENNE ALLA DITTA L.P.E. DI LAUDADIO GABRIELE E C. SAS |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.239 |
EDIL MALVONE DI
MALVONE CARLO
|
€.2.049,60 |
IMPEGNO |
CIG: Z0A2546659 - SERVIZIO NOLO ESCAVATORE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.313 |
EDIL MALVONE DI
MALVONE CARLO
|
€.2.049,60 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z0A2546659 - SERVIZIO NOLO ESCAVATORE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.313 |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
€.370,44 |
LIQUIDAZIONE |
SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA PERIODO DAL 13.09.2018 AL 06.10.2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.261 |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
€.1.493,00 |
IMPEGNO |
SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA PERIODO DAL 13.09.2018 AL 06.10.2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.261 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.1.645,00 |
IMPEGNO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 2018 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.354 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.1.645,00 |
IMPEGNO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 2018 2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.354 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.2.871,39 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE - GASOLIO AUTOTRAZIONE |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.220 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
€.1.624,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.108 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.3.320,81 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" -PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE DI MORRO D'ORO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.107 |
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
€.13.588,20 |
IMPEGNO |
CIG: Z362477C4D- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI PITTURAZIONE AREA DI GIOCO CON RESINA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.241 |
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
€.13.588,20 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z362477C4D- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI PITTURAZIONE AREA DI GIOCO CON RESINA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.241 |
CO.STRA.M. S.R.L.
P.iva:
00664120672
|
€.11.602,72 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZB12474536- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTO PER REALIZZAZIONE TAPPETINO ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.240 |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
|
€.1.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA (RIPARAZIONE CALDAIE) |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.374 |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
|
€.579,90 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA (RIPARAZIONE CALDAIE) |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.374 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
€.1.287,55 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA(FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER QUADRI SCUOLA PAGLIARE) |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.373 |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
€.304,39 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2016.127 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.5.498,76 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
€.2.956,37 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.274 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.376,66 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.3.279,24 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.316 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.3.720,76 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.510,69 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.521,92 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.521,92 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.505,08 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.695,89 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.622,93 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.673,44 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO - |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2015.85 |
|
|
€.1.579,17 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO GOMME MEPA- |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.197 |
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
€.1.805,60 |
IMPEGNO |
CIG: Z97253B0BA - FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI COM |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.297 |
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
€.1.805,60 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z97253B0BA - FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI COM |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.297 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva:
00986320679
|
€.976,00 |
IMPEGNO |
CIG ZE823FF2AC- INTERVENTO URGENTE DI DISINTASAMENTO CONDOTTA PRESSO SCUOLA F.NE PAGLIARE - AFFIDAMENTO DITTA IDROJET DI VERONA FRANCO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.160 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva:
00986320679
|
€.610,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG ZE823FF2AC- INTERVENTO URGENTE DI DISINTASAMENTO CONDOTTA PRESSO SCUOLA F.NE PAGLIARE - AFFIDAMENTO DITTA IDROJET DI VERONA FRANCO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.160 |
PROIETTO GIACOMO
P.iva:
00827570672
|
€.974,17 |
LIQUIDAZIONE |
CIG:ZCB253CA82 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.299 |