| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ANTELPHARM SRL
P.iva: 01855870679 |
€.1.093,12 | IMPEGNO | FORNITURA ELETTRODI E BATTERIE PER DEFIBRILLATORE | DI SIPIO ROMINA | 2023.287 | ||
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UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.342,83 | IMPEGNO | ACQUISTO CALENDARI DELLA SALUTE PER FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.280 | ||
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EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
€.13.793,91 | IMPEGNO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE E GRIGLIE COMUNALI E SISTEMAZIONE AREA IN VIA MICHELANGELO BUONARROTI - EUROSTRADE SNC | SACCHINI STEFANO | 2023.273 | ||
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EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
€.15.028,64 | LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE E LAVORI MANUTENTIVI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2022.278 | ||
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UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.54,90 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.281 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,70 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER USO UFFICI COMUNALI E SOCIALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | CERULLI PASQUALE | 2018.163 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.846,88 | IMPEGNO | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.0,02 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA | DI SIPIO ROMINA | 2023.74 | ||
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VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
€.1.220,00 | IMPEGNO | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.278 | ||
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BIFERI
UMBERTO
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€.507,52 | IMPEGNO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE L'INTERVENTO DI L.R. 40/2017 RIQUALIFICAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO - CUP J11B20000410006 - CIG Z393CA06EB - UMBERTO BIFERI | SACCHINI STEFANO | 2023.275 | ||
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BIFERI
UMBERTO
|
€.507,52 | IMPEGNO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE L'INTERVENTO DI L.R. 40/2017 RIQUALIFICAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO - CUP J11B20000410006 - CIG Z393CA06EB - UMBERTO BIFERI | SACCHINI STEFANO | 2023.275 | ||
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TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva: 01658580673 |
€.257,18 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA GRASSO PER ATTREZZATURE COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2023.86 | ||
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TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva: 01658580673 |
€.257,18 | IMPEGNO | FORNITURA GRASSO PER ATTREZZATURE COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2023.86 | ||
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AUTO S.T.A.R. SPA
P.iva: 00234350692 |
€.20.000,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CUP J10A23000070004- CIG ZE83C58117 | SACCHINI STEFANO | 2023.252 | ||
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TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | SERVIZIO INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR | SALVI GIANLUCA | 2023.264 | ||
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PA33 SRL
P.iva: 12858901007 |
€.1.647,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DPO | SALVI GIANLUCA | 2023.265 | ||
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PA33 SRL
P.iva: 12858901007 |
€.1.647,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DPO | SALVI GIANLUCA | 2023.265 | ||
|
PA33 SRL
P.iva: 12858901007 |
€.1.647,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DPO | SALVI GIANLUCA | 2023.265 | ||
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DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01750570671 |
€.42.936,37 | IMPEGNO | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MORRO D'RORO - PNRR M2CA-2.2 - ART. 129 L. 160/2019 | SACCHINI STEFANO | 2023.263 | ||
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DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01750570671 |
€.40.344,41 | IMPEGNO | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MORRO D'RORO - PNRR M2CA-2.2 - ART. 129 L. 160/2019 | SACCHINI STEFANO | 2023.263 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.923,30 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI | SACCHINI STEFANO | 2023.247 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI | SACCHINI STEFANO | 2023.247 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.1.450,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI | SACCHINI STEFANO | 2023.247 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.127,94 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.138,61 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.204,15 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.408,30 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.99,10 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2022.217 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.253,10 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2022.217 | ||
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CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.700,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2022.217 | ||
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MIRA SRL
P.iva: 02122600428 |
€.489,68 | IMPEGNO | ADESIONE SERVIZIO SUPPORTO BILANCIO DI PREVISIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.260 | ||
|
MIRA SRL
P.iva: 02122600428 |
€.608,32 | IMPEGNO | ADESIONE SERVIZIO SUPPORTO BILANCIO DI PREVISIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.260 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.854,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI SUPPORTO PASSWEB PER DIPENDENTI COMUNALI | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.259 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.12.600,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2023.257 | ||
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.8.400,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2023.257 | ||
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COOPERATIVA SOCIALE PICASSO
P.iva: 01580340675 |
€.29.609,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2023.254 | ||
|
COOPERATIVA SOCIALE PICASSO
P.iva: 01580340675 |
€.5.362,88 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | SACCHINI STEFANO | 2023.27 | ||
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COOPERATIVA SOCIALE PICASSO
P.iva: 01580340675 |
€.8.550,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI ASSISETNZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2023.253 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.92.088,71 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 23 24 | SALVI GIANLUCA | 2023.250 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.53.009,60 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 23 24 | SALVI GIANLUCA | 2023.250 | ||
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WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
€.610,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI PASTO DIP.COMUNALI DITTA WILMARKET | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.249 | ||
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CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI PASTO DIP.COMUNALI DITTA CLIK PIRAMIDE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.248 | ||
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
€.678,90 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.267 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.2.074,97 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.194 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.753,27 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.194 | ||
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ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
€.1.105,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI VERNICIE BIANCA PER LA SEGNALETICA DEL CAMPO DI CALCIO - CIG Z5D3C4B201 - ROMANI SNC | SACCHINI STEFANO | 2023.245 |
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