| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA SRL
P.iva: 01949930695 |
€.200,00 | IMPEGNO | DETERMINA ADFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIENTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z0C3C3D90F - IMPIANTISTICA ANTINFRTUNISTICA SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.241 | ||
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IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA SRL
P.iva: 01949930695 |
€.350,00 | IMPEGNO | DETERMINA ADFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIENTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z0C3C3D90F - IMPIANTISTICA ANTINFRTUNISTICA SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.241 | ||
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IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA SRL
P.iva: 01949930695 |
€.853,00 | IMPEGNO | DETERMINA ADFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIENTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z0C3C3D90F - IMPIANTISTICA ANTINFRTUNISTICA SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.241 | ||
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IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA SRL
P.iva: 01949930695 |
€.900,00 | IMPEGNO | DETERMINA ADFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIENTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z0C3C3D90F - IMPIANTISTICA ANTINFRTUNISTICA SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.241 | ||
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IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA SRL
P.iva: 01949930695 |
€.550,00 | IMPEGNO | DETERMINA ADFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIENTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z0C3C3D90F - IMPIANTISTICA ANTINFRTUNISTICA SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.241 | ||
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LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
€.17.037,54 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FUNZIONARIO DI FARMACIA TRAMITE RDO 3700596 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.243 | ||
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LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
€.5.435,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FUNZIONARIO DI FARMACIA TRAMITE RDO 3700596 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.243 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.183,00 | IMPEGNO | ACQUISTO CARTELLINI - CONTRASSEGNI DISABILI | DI CARLO SILVIA | 2023.235 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.614,88 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI | SALVI GIANLUCA | 2022.71 | ||
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CM.GE
P.iva: 00613920677 |
€.847,90 | LIQUIDAZIONE | TAGLIANDO TRATTORINO TOSAERBA | SALVI GIANLUCA | 2022.260 | ||
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CM.GE
P.iva: 00613920677 |
€.1.090,68 | IMPEGNO | TAGLIANDO TAGLIAERBA | SALVI GIANLUCA | 2023.230 | ||
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VICA SRL
P.iva: 05038640875 |
€.290.124,55 | IMPEGNO | LAVORI DI "PNRR - MISURA 2C4.1.2.2 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO FONTE DOTI CUP J15B1800164002 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA VICA SRL - CIG 972137084D | NOTARINI FABRIZIO | 2023.232 | ||
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F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO, AURELIO E ENIO SNC
P.iva: 00991490673 |
€.270.522,86 | IMPEGNO | LAVORI DI "PNRR - MISURA 2C4.1.2.2 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU VIA PIO LA TORRE CUP J15B1800165002 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA F.LLI BUCCI - CIG 9721397E93 | NOTARINI FABRIZIO | 2023.231 | ||
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ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
P.iva: 01720180684 |
€.2.031,30 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI STABILIZZATO DI CAVA PER SERVIZIO MANUTENTIVO CIG Z2F3C211C0 | SACCHINI STEFANO | 2023.229 | ||
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MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
€.4.880,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO ALLA MAR APPALTI SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.228 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.4.007,70 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA | CERQUETI AURORA | 2023.54 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.4.007,70 | IMPEGNO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA | CERQUETI AURORA | 2023.54 | ||
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
€.187,84 | IMPEGNO | ACQUISTO DI BUSTE FINESTRATE INTESTATE FORMATO 11X23 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.222 | ||
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
€.3.548,35 | LIQUIDAZIONE | RIORGANIZZAZIONE SPAZI DEDICATI AI BAMBINI | SALVI GIANLUCA | 2022.374 | ||
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M&R S.r.l.
P.iva: 02755030794 |
€.9.655,59 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE- SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE–PNRR M2C4-2.2-(ART.1 C29 L.160/2019-ANNUALITA’ 2023-2024) CUP J14J22000760006 CIG 9938005D27 | SACCHINI STEFANO | 2023.226 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.14.850,00 | IMPEGNO | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2022.247 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.4.200,00 | IMPEGNO | SERVIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2022.246 | ||
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COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01501890675 |
€.15.148,40 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 | SALVI GIANLUCA | 2022.245 | ||
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RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
€.1.461,56 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO VESTIARIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | DI CARLO SILVIA | 2023.163 | ||
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RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
€.267,18 | IMPEGNO | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | DI CARLO SILVIA | 2023.218 | ||
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DE SIENA EDITION SAS
P.iva: 01884150689 |
€.1.750,00 | IMPEGNO | FORNITURA LIBRI QUI IN ABRUZZO | SALVI GIANLUCA | 2023.212 | ||
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RENZITTI FRANCESCO
P.iva: 01984050672 |
€.199,96 | IMPEGNO | SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLO IVECO TARGA | SALVI GIANLUCA | 2023.211 | ||
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OTTIMA SRL
P.iva: 08307550965 |
€.8.811,15 | IMPEGNO | CUP:J15B21000000005 GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI ENERGIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA APERTA-CIG 8938222621 | NOTARINI FABRIZIO | 2021.280 | ||
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ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
€.263,52 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTEMEDIA PER SERVIZIO CALCOLO IMU 2023 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.210 | ||
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DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
€.1.788,52 | IMPEGNO | ACQUISTO PORTE DA CALCETTO | SACCHINI STEFANO | 2023.203 | ||
|
TS SERVIZI SRL
P.iva: 01997100670 |
€.1.183,40 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DINOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA E ALTRE MACCHINE - T.S. SERVIZI SRL | SACCHINI STEFANO | 2023.154 | ||
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CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO
P.iva: 00697010676 |
€.63,74 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA FERRI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CECOM DI | DI SIPIO ROMINA | 2022.408 | ||
|
CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO
P.iva: 00697010676 |
€.63,74 | IMPEGNO | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA FERRI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CECOM DI | DI SIPIO ROMINA | 2022.408 | ||
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CECOM SNC DI D'AGOSTINO LUCIO
P.iva: 00697010676 |
€.609,67 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA FERRI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CECOM DI | DI SIPIO ROMINA | 2022.408 | ||
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DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
€.1.080,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI RESIDENTI ATTIVITA' MOTORIA | SALVI GIANLUCA | 2023.205 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.324,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI | SALVI GIANLUCA | 2023.204 | ||
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OLIVETTI S.P.A. -HELP DESK CON SIP-
P.iva: 02298700010 |
€.296,20 | IMPEGNO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A4 DITTA OLIVETTI MODELLO D-COPIA 5514MF PER LA FARMACIA COMUNALE - DURATA MESI 60 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 NOLEGGIO 2 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.194 | ||
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OLIVETTI S.P.A. -HELP DESK CON SIP-
P.iva: 02298700010 |
€.148,10 | IMPEGNO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A4 DITTA OLIVETTI MODELLO D-COPIA 5514MF PER LA FARMACIA COMUNALE - DURATA MESI 60 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 NOLEGGIO 2 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.194 | ||
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OLIVETTI S.P.A. -HELP DESK CON SIP-
P.iva: 02298700010 |
€.296,20 | IMPEGNO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A4 DITTA OLIVETTI MODELLO D-COPIA 5514MF PER LA FARMACIA COMUNALE - DURATA MESI 60 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 NOLEGGIO 2 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.194 | ||
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
€.3.294,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SUPPORTO E DELL'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.193 | ||
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COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01501890675 |
€.15.148,40 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 | SALVI GIANLUCA | 2022.245 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.2.000,00 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.3.000,00 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
|
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.304,43 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.695,57 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
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CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva: 00613230671 |
€.350,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO CAMPUS PROTEZIONE CIVILE | SALVI GIANLUCA | 2023.192 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.184,04 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA LUGLIO 2023 A LUGLIO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.190 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.473,92 | IMPEGNO | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VAGNOZZI 2 SRL | DI SIPIO ROMINA | 2023.176 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.893,89 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI FALDONI CON LACCI, CARTA PER FOTOCOPIATRICE A/3 E A/4 E PORTALISTINI TRASPARENTI | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.175 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.305,73 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | SALVI GIANLUCA | 2023.116 |
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