OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
€.9.952,32 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (PENSILINE ATTESA BUS E PANCHINE) |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.198 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
€.451,40 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DISSUASORE DI SOSTA |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.410 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
€.5.197,20 |
IMPEGNO |
CIG: ZEC3D870A0 -SERVIZIO DI “ESTUMULAZIONE, RIDUZIONE E TRASLAZIONE FERETRI NEL CIMITERO COMUNALE”. DECUISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI FURIA DOMENICO SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2023.404 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
€.250,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CORONE FESTA NAZIONALE |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.320 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
€.334,89 |
IMPEGNO |
FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.399 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
€.398,94 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.396 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
€.554,89 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TE246889 |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.331 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
€.460,90 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.394 |
FEDERICO PREZIOEO SRL
P.iva:
01723320675
|
€.5.900,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CUP J10A23000070004- CIG ZE83C58117 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.252 |
FEDERICO PREZIOEO SRL
P.iva:
01723320675
|
€.20.000,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CUP J10A23000070004- CIG ZE83C58117 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.252 |
VENTURELLI ROMOLO SRL
P.iva:
03168470403
|
€.102.493,45 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.324 |
VENTURELLI ROMOLO SRL
P.iva:
03168470403
|
€.229.942,09 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.324 |
|
|
€.7.398,36 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE - PNRR M2C4 - 2.2 - AFFIDMANETO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.212 |
|
|
€.4.867,20 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE-ESECUTIVO-D.L.-CSE-CSP L.R. 40/2017 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.242 |
|
|
€.4.867,20 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE-ESECUTIVO-D.L.-CSE-CSP L.R. 40/2017 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.242 |
|
|
€.1.528,80 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE-ESECUTIVO-D.L.-CSE-CSP L.R. 40/2017 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.242 |
|
|
€.1.528,80 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE-ESECUTIVO-D.L.-CSE-CSP L.R. 40/2017 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.242 |
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva:
01906340672
|
€.3.452,12 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE PNRR M2C4 2.2 |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.252 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
IMPEGNO |
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.74 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
€.183,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZA730CC259 - MEPA- AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE MODULO SPID PER ACCESSO AL SUE - DITTA DIGITECNO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2021.61 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
€.4.514,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z9A3BB14CD - DECISIONE DI CONTRARRE RELATIVA IL RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE SIT E SUE - DITTA DIGITECNO SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2023.309 |
D.I.S. PROJECT S.R.L.
P.iva:
01497580678
|
€.619,03 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2021.387 |
DI DOMENICANTONIO
GIUSEPPE
|
€.15.541,43 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E INERENTE L'INTEVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA PIO LA TORRE - ING. GIUSEPPE DI DOMENICANTONIO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2023.69 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.1.885,64 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.71 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.423,44 |
IMPEGNO |
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.74 |
|
|
€.1.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI PER PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI LOCALI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.299 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
€.9.625,20 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.1.235,59 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
€.150,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA (FUI) CON DECORRENZA 01/10/2023 OPERATORE HERACOMM S.P.A. IMPIANTO SPORTIVO VIA P.NENNI PER MESI 3 (OTTOBRE-DICEMBRE) |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.379 |
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
€.1.230,96 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER MESI 3 (AGOSTO-OTTOBRE) DITTA HERACOMM SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.378 |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva:
01523820676
|
€.1.450,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.247 |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva:
01523820676
|
€.2.100,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.257 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
€.524,60 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA D'ELPIDIO SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.377 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
€.1.292,59 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.372 |
|
|
€.28.904,30 |
IMPEGNO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, CSE-CSP E DL- PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - CUP J17H23001530004 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.362 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
€.306,46 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO PER N.80 RISME DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE 80 GR DITTA TECNOLINEA SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.365 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
€.10.961,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
|
€.353,80 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STAMPANTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.361 |
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
|
€.585,60 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.339 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva:
01606620670
|
€.538,02 |
IMPEGNO |
FORNITURA DPI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO AREA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.338 |