ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.376,50 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.3.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.800,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.9.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2022 – ENEL ENERGIA SPA |
CUALBU
FRANCESCA |
|
|
2022.50 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.204,43 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.166 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.45,64 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.166 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.101,85 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.22,14 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.24,68 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.47,56 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.48,98 |
LIQUIDAZIONE |
IMEGN DI SPESA FORNITURE ELETRICHE |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.47 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.960,97 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.132,44 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.106,04 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.27,73 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.245,85 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.342,50 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.343,17 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.51,48 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.55,62 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
ENEL SPA P.iva:
15844561009
|
€.73,46 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2021.210 |
PINNA COSTRUZIONI S.R.L. DI ANTONIO PINNA E FIGLI P.iva:
01377410913
|
€.63.074,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SCARPATA MURO SOTTOSTANTE LA STRADA TETI – MASOLOPRANU AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA L.108/2021 - CUP I92E18000150002– CIG 8980950265 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.166 |
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
03151170929
|
€.6.811,24 |
LIQUIDAZIONE |
CANTIERE VERDE - ANNUALITÀ 2019 – AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALI DI TIPO B - CUP: I96G21004480002 - CIG: 8736243FC6 |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.30 |
C.F.A. SRL P.iva:
01175700952
|
€.47.824,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GIUSEPPE PUTZU |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.148 |
|
€.1.575,90 |
LIQUIDAZIONE |
CANTIERE VERDE - ANNUALITÀ 2021
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 1, COMMA 2 D.L. 76/2020- CIG ZAC34983E4 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.227 |
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI E RESTAURI P.iva:
01239400912
|
€.32.833,84 |
LIQUIDAZIONE |
MESSA A NORMA E RIMOZIONE DEI PERICOLI DELL’AREA PROSPICIENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PROSPICIENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE-DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ART.1 C.2 LETT.B L.120/2020 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.139 |
PABA GIOVANNI COSTRUZIONI E RESTAURI P.iva:
01239400912
|
€.56.581,71 |
LIQUIDAZIONE |
MESSA A NORMA E RIMOZIONE DEI PERICOLI DELL’AREA PROSPICIENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PROSPICIENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE-DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ART.1 C.2 LETT.B L.120/2020 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.139 |
|
€.29.026,65 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIP. PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO-2021
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 C.2 LETT.A DELLA L.N.120/2020 MOD.ART.51 C |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.107 |
|
€.7.664,07 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIP. PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO-2021
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 C.2 LETT.A DELLA L.N.120/2020 MOD.ART.51 C |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.107 |
|
€.9.005,16 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA BENZONE-GHEA-ABINI-S.ANTONIO, IN AGRO DI TETI, OLZAI, AUSTIS |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.239 |
|
€.8.973,55 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, SFALCIO ERBA E SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON SPARGISALE E LAMA BIENNIO 2020/2022- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA R.U.P. EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 PER RICORSO AL |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2020.40 |
|
€.1.246,25 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, SFALCIO ERBA E SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON SPARGISALE E LAMA BIENNIO 2020/2022- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA R.U.P. EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 PER RICORSO AL |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2020.40 |
2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale P.iva:
02244840902
|
€.5.186,43 |
LIQUIDAZIONE |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS – ANNUALITA’ 2019 – AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALI DI TIPO B - CUP: I96G20000520002 - CIG: 874836532E |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.37 |
IMPRESA R. PABA MICHELANGELO P.iva:
00101650919
|
€.41.496,53 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA BELLIENI - D.G.R. N. 41/23 DEL 07.08.2020 AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA L.108/2021 - CUP I95H20000080004– CIG 8980746A0A |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.192 |
SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H P.iva:
00614780914
|
€.29.213,51 |
IMPEGNO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.A.S.S. 2018/2019 (MAGGIO/GIUGNO 2019). 2019/2020 E 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER RICORSO A SARDEGNACAT. CIG: 7832342D13. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2019.40 |
SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H P.iva:
00614780914
|
€.3.655,39 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.A.S.S. 2018/2019 (MAGGIO/GIUGNO 2019). 2019/2020 E 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER RICORSO A SARDEGNACAT. CIG: 7832342D13. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2019.40 |
SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H P.iva:
00614780914
|
€.4.415,54 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.A.S.S. 2018/2019 (MAGGIO/GIUGNO 2019). 2019/2020 E 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER RICORSO A SARDEGNACAT. CIG: 7832342D13. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2019.40 |
|
€.9.555,31 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DITTA FLYIP DI DANIELE MULAS
AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT A DELLA L.120/2020 E ART.51 C.1 LETT.A SUB.2.1. DELLA L 108/2021
CIG Z6034A3671 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.242 |
STEMA S.R.L. P.iva:
04160880243
|
€.2.496,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI N. 2 WORKSTATION DELL PRECISION 3240 CFF- DITTA STEMA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO,9- 36063 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – P.IVA 04160880243 CIG ZE8347E4A8 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.212 |
LEYFORM SRL P.iva:
01151770268
|
€.4.147,39 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI SEDIE DA UFFICIO DESTINATE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DALLA SOCIETÀ LEYFORM SRL CON SEDE LEGALE IN VIA OGNISSANTI, N.11 – 31020 ZOPPÈ (TV) P.IVA 01151770268 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA33D82C1 |
BASSU
SILVIA |
|
|
2021.153 |
FATICONI S.p.A. P.iva:
01117510923
|
€.5.148,40 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO SOFTWARE PER SETTORE TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FATICONI
CIG Z2B343EDEA
|
TATTI
ALESSIO |
|
|
2021.191 |
|
€.8.197,49 |
LIQUIDAZIONE |
MESSA A NORMA E RIMOZIONE DEI PERICOLI DELL’AREA PROSPICENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE–AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO LAVORI COMPLEMENTARI-CUP:I93B19000160002 - CIG:Z6232CA1D7 |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.90 |
|
€.9.181,05 |
LIQUIDAZIONE |
MESSA A NORMA E RIMOZIONE DEI PERICOLI DELL’AREA PROSPICENTE LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2019.280 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.1.207,44 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BANCA DATI FORMULAPIÙ FULL MYO S.P.A., P. IVA 03222970406 – CIG ZF53360A46 IMPEGNO DI SPESA |
PULIGHEDDU
CATERINA PASQUA |
|
|
2021.126 |
|
€.14.183,23 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIP. PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO-2021
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 C.2 LETT.A DELLA L.N.120/2020 MOD.ART.51 C |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.107 |
|
€.53.717,12 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIP. PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO-2021
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 C.2 LETT.A DELLA L.N.120/2020 MOD.ART.51 C |
TIDU
COSTANTINO |
|
|
2021.107 |