ICART S.R.L.
P.iva:
01654620903
|
€.756,58 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO TRAMITE ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA DALLA - ICART SRL - VIA DELLA SOLIDARIETA', 1 07018 POZZOMAGGIORE (SS) – P.IVA 01654620903 - . |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.65 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva:
08539010010
|
€.121,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.107 |
AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL
P.iva:
01170300915
|
€.1.650,00 |
LIQUIDAZIONE |
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI COMUNE DI TETI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO + ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LOC. DONNORTEI - FONNI (NU) ALLA DITTA “AUTOSERVIZI SARDEGNA” S.R.L. DI FONNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z692DD9BC1. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2020.83 |
AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL
P.iva:
01170300915
|
€.1.950,00 |
IMPEGNO |
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI COMUNE DI TETI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO + ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LOC. DONNORTEI - FONNI (NU) ALLA DITTA “AUTOSERVIZI SARDEGNA” S.R.L. DI FONNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z692DD9BC1. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2020.83 |
PARCO DONNORTEI S.N.C
P.iva:
00991690918
|
€.2.079,00 |
LIQUIDAZIONE |
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI COMUNE DI TETI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SOGGIORNO ESTIVO DIURNO ALLA DITTA “PARCO DONNORTEI” S.N.C. DO FONNI (NU). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD82DD9274. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2020.82 |
PARCO DONNORTEI S.N.C
P.iva:
00991690918
|
€.2.079,00 |
IMPEGNO |
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI COMUNE DI TETI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SOGGIORNO ESTIVO DIURNO ALLA DITTA “PARCO DONNORTEI” S.N.C. DO FONNI (NU). IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD82DD9274. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2020.82 |
SU NURAGHE S.N.C. DI PORCU GIAN PAOLO & C.
P.iva:
00948750914
|
€.90.043,08 |
LIQUIDAZIONE |
GESTIONE MUSEO E AREE ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE DI TETI . ANNUALITÀ 2019. RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SU NURAGHE. ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: 815808263C.
|
COCCO
SIMONA |
|
|
2019.262 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva:
08539010010
|
€.121,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.107 |
|
|
€.19,86 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.3.259,68 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.6.143,92 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.18,09 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZ. FATTURA N. 422010105638 E N.412015389492 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ S. SEBASTIANO PERIODO MAGGIO 2020. SMART CIG: Z742D7EEB9. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.70 |
|
|
€.597,55 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZ. FATTURA N. 422010105638 E N.412015389492 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ S. SEBASTIANO PERIODO MAGGIO 2020. SMART CIG: Z742D7EEB9. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.70 |
|
|
€.579,46 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZ. FATTURA N. 422010105638 E N.412015389492 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ S. SEBASTIANO PERIODO MAGGIO 2020. SMART CIG: Z742D7EEB9. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.70 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva:
00679740910
|
€.591,00 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, CON SEDE LEGALE A GAVOI IN VIA EMILIO LUSSU N. 21 P.I. 0679740910 - SMART CIG: Z6B2D4B0C8 |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.60 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva:
00679740910
|
€.591,00 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, CON SEDE LEGALE A GAVOI IN VIA EMILIO LUSSU N. 21 P.I. 0679740910 - SMART CIG: Z6B2D4B0C8 |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.60 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva:
00679740910
|
€.70,00 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, CON SEDE LEGALE A GAVOI IN VIA EMILIO LUSSU N. 21 P.I. 0679740910 - SMART CIG: Z6B2D4B0C8 |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.60 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva:
00679740910
|
€.70,00 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, CON SEDE LEGALE A GAVOI IN VIA EMILIO LUSSU N. 21 P.I. 0679740910 - SMART CIG: Z6B2D4B0C8 |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.60 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva:
00679740910
|
€.660,00 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TERNA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, GAVOI - SMART CIG: ZA928D8BA3 |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.126 |
A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva:
00544570914
|
€.565,17 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALVATORE ZEDDE, VIA F. CURRELI, 9 – 08030 AUSTIS ( NU ) - P.IVA 00544570914 - SMART CIG: Z6E2D27113. |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.53 |
A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva:
00544570914
|
€.565,17 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALVATORE ZEDDE, VIA F. CURRELI, 9 – 08030 AUSTIS ( NU ) - P.IVA 00544570914 - SMART CIG: Z6E2D27113. |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.53 |
A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva:
00544570914
|
€.452,19 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZEDDE SALVATORE DI AUSTIS P.I. 01879020517 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 16 - SMART CIG: Z5E267404E. |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2018.434 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva:
08539010010
|
€.121,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.107 |
|
|
€.529,41 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412014452127 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/04/2020-31/04/2020. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.57 |
|
|
€.529,41 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412014452127 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/04/2020-31/04/2020. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.57 |
PORCU RAFFAELE
P.iva:
01253560914
|
€.146,40 |
IMPEGNO |
APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI. SMART CIG: ZE62BC4812
|
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.3 |
PORCU RAFFAELE
P.iva:
01253560914
|
€.146,40 |
LIQUIDAZIONE |
APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI. SMART CIG: ZE62BC4812
|
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.3 |
PORCU RAFFAELE
P.iva:
01253560914
|
€.878,40 |
IMPEGNO |
APERTURA E CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI - SMART CIG: Z5B2CD6C71
|
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.36 |
PORCU RAFFAELE
P.iva:
01253560914
|
€.732,00 |
LIQUIDAZIONE |
APERTURA E CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI - SMART CIG: Z5B2CD6C71
|
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2020.36 |
|
|
€.599,63 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412013511266 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/03/2020-31/03/2020. SMART CIG: Z7D2CE2BF9. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.37 |
|
|
€.620,25 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412013511266 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/03/2020-31/03/2020. SMART CIG: Z7D2CE2BF9. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.37 |
MUREDDU MARCO - IMPIANTI TERMOIDR-CONDIZIONAM. GAS
P.iva:
01283100913
|
€.622,20 |
IMPEGNO |
INTERVENTO TECNICO SULLA CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI DEL CENTRO POLIVALENTE - AFFIDAMENTO |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2020.18 |
MUREDDU MARCO - IMPIANTI TERMOIDR-CONDIZIONAM. GAS
P.iva:
01283100913
|
€.622,20 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTO TECNICO SULLA CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI DEL CENTRO POLIVALENTE - AFFIDAMENTO |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2020.18 |
|
|
€.17.947,13 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON SPARGISALE E LAMA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA R.U.P. EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 PER RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2018.196 |
|
|
€.961,41 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.1.922,82 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.748,86 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
PORCU
MARIA ALDA |
|
|
2019.157 |
|
|
€.17,80 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/02/2020-29/02/2020. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.30 |
|
|
€.587,84 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/02/2020-29/02/2020. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.30 |
|
|
€.605,64 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/02/2020-29/02/2020. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.30 |
PUTZU APPALTI COSTRUZIONI
P.iva:
00306070905
|
€.13.245,24 |
LIQUIDAZIONE |
“LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VIA BALLERO E VIA SAN SEBASTIANO” – C.U.P. I97H17001190004 - C.I.G. : 7339966B8C – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROVVISORIA (ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016) |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2018.253 |
PUTZU APPALTI COSTRUZIONI
P.iva:
00306070905
|
€.57.958,86 |
LIQUIDAZIONE |
“LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VIA BALLERO E VIA SAN SEBASTIANO” – C.U.P. I97H17001190004 - C.I.G. : 7339966B8C – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROVVISORIA (ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016) |
SANNA
FABRIZIA |
|
|
2018.253 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva:
08539010010
|
€.121,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.107 |
|
|
€.721,81 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 . |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.17 |
|
|
€.732,61 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 . |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.17 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva:
08539010010
|
€.121,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.107 |
MEDIAGRAPHIC
P.iva:
05833480725
|
€.5.002,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI GURI E DI SUPPORTO TECNICO INERENTE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO. CIG: ZC82950410. |
COCCO
SIMONA |
|
|
2019.144 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva:
02897110041
|
€.1.952,00 |
LIQUIDAZIONE |
MPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI LICENZA D'USO, ANNI 2019/2020, DEL SISTEMA INFORMATICO GEOMEDIA ESSENTIAL 2016 PIÙ PACCHETTO NEMEA APP, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICO E TRIBUTI DEL COMUNE. SMART CIG DI RIFERIMENTO: Z2F2892B6A |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2019.112 |
|
|
€.2,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1/12/2019-31/12/2019 PIÙ CONGUAGLIO 2019. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.7 |
|
|
€.652,50 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1/12/2019-31/12/2019 PIÙ CONGUAGLIO 2019. |
PORCU
OTTAVIANO |
|
|
2020.7 |