SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO P.iva:
04142440728
|
€.399,02 |
LIQUIDAZIONE |
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETÀ SAN MARCO SPA PERIODO 15.7.2017-31.8.2017 |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2017.252 |
SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO P.iva:
04142440728
|
€.304,68 |
LIQUIDAZIONE |
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.LIQUIDAZIONE AGGIO SOCIETÀ SAN MARCO SPA PERIODO 15.7.2017-31.8.2017 |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2017.252 |
|
€.4.672,50 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAIZONE PROGETTO ANALISI DEI TERRENI EDIFICABILI INEDIFICATI IN COSTA MASNAGA |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.260 |
|
€.147,29 |
LIQUIDAZIONE |
DIRITTI D'AUTORE SIAE PER RASSEGNA "I COLORI DELL'AUTUNNO" |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2019.268 |
|
€.166,20 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SIAE PER PER RASSEGNA " I COLORI DELL'AUTUNNO" |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.222 |
|
€.537,08 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA SIAE PER PER RASSEGNA " I COLORI DELL'AUTUNNO" |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.222 |
DUPLIREX SRL P.iva:
00983030966
|
€.428,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA TONER BSTAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.168 |
DUPLIREX SRL P.iva:
00983030966
|
€.55,12 |
IMPEGNO |
FORNITURA TONER BSTAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.168 |
DUPLIREX SRL P.iva:
00983030966
|
€.428,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA TONER BSTAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.168 |
TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL P.iva:
03179040138
|
€.513,79 |
LIQUIDAZIONE |
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2017.266 |
TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL P.iva:
03179040138
|
€.199,99 |
LIQUIDAZIONE |
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2017.266 |
ECONOMIE AMBIENTALI SRL P.iva:
01849870132
|
€.439,20 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E RESPP |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2018.528 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.854,00 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO DI NUOVO BOLLITORE A GAS PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI CAMISASCA. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.233 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.854,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO DI NUOVO BOLLITORE A GAS PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI CAMISASCA. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.233 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.920,88 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.190,80 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.134,91 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.1.081,36 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.2.604,81 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.213,02 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.344,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.496,81 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.76 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.857,37 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI MMOBILI COMUNALI NELLA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2019 E ANNO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.212 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.127,60 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI MMOBILI COMUNALI NELLA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2019 E ANNO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.212 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.109,93 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI MMOBILI COMUNALI NELLA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2019 E ANNO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.212 |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI P.iva:
03004570135
|
€.424,02 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI MMOBILI COMUNALI NELLA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2019 E ANNO 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.212 |
MV VALSECCHI SRL P.iva:
03784290136
|
€.102,88 |
LIQUIDAZIONE |
APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 2020 |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2018.480 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'ASPIRATORE TIRAFOGLIE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. ABF SRL |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.207 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.140,01 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.270,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.213,18 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.484,58 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.523,43 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.624,42 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.744,37 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2019.390 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.477,34 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI ED ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.252 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C. P.iva:
01742610130
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI ED ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2020. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.252 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
ITALBEDIS SRL P.iva:
02149930238
|
€.268,62 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.136 |
TELECOM ITALIA SPA P.iva:
00488410010
|
€.309,34 |
IMPEGNO |
SPESE TELEFONICHE |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.318 |
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
|
€.44,00 |
IMPEGNO |
FORNOTURA IDRICA |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.316 |
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
|
€.44,01 |
IMPEGNO |
FORNOTURA IDRICA |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2020.316 |
SOENERGY SRL P.iva:
01565370382
|
€.22,10 |
IMPEGNO |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI - EDIZIONE 12 LOTTO 2 - CIG PADRE 7939691847. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.51 |
SOENERGY SRL P.iva:
01565370382
|
€.22,10 |
LIQUIDAZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI - EDIZIONE 12 LOTTO 2 - CIG PADRE 7939691847. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.51 |
SOENERGY SRL P.iva:
01565370382
|
€.157,95 |
IMPEGNO |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI - EDIZIONE 12 LOTTO 2 - CIG PADRE 7939691847. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.51 |