| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC
P.iva: 02225500160 |
€.330,00 | IMPEGNO | GIORNATA DELLA MEMORIA STORIA DLE CANTORE | LOREFICE COSTANZA | 2021.400 | ||
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Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
€.38,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO. | TAVOLA ENRICA | 2021.120 | ||
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Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
€.51,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO. | TAVOLA ENRICA | 2021.120 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,22 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,23 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.447,22 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.570,35 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.619,92 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.75,03 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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3M SOLUTIONS
P.iva: 08431450967 |
€.1.083,36 | IMPEGNO | CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA | PANZERI SABINA | 2020.377 | ||
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3M SOLUTIONS
P.iva: 08431450967 |
€.1.229,76 | LIQUIDAZIONE | CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA | PANZERI SABINA | 2020.377 | ||
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VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
€.3.110,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI. | TAVOLA ENRICA | 2021.384 | ||
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VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
€.1.888,40 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI. | TAVOLA ENRICA | 2021.384 | ||
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COVER GRANDI CUCINE SRL
P.iva: 03113010130 |
€.668,56 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CARRELLO SCALDAVIVANDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | PANZERI SABINA | 2021.275 | ||
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COVER GRANDI CUCINE SRL
P.iva: 03113010130 |
€.2.141,10 | IMPEGNO | ACQUISTO CARRELLO SCALDAVIVANDE PER LA SCUOLA PRIMARIA | PANZERI SABINA | 2021.383 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.12.141,75 | IMPEGNO | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.16.486,77 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.19.679,05 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.6.100,00 | IMPEGNO | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.30,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM IN CONVENZIONE CONSIP PA8 UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6. | PANZERI SABINA | 2021.381 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.118,95 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.198,25 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.79,30 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | IMPEGNO | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.33.297,86 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING REALIZZAIZONE E GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI E TELEFONICI COMUNALI | COLTURI ISABELLA | 2020.9 | ||
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CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.20.000,00 | IMPEGNO | APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 99 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. | TAVOLA ENRICA | 2021.344 | ||
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.900,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2019.38 | ||
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BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
€.2.029,97 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PALESTRE COMUNALI | LOREFICE COSTANZA | 2021.382 | ||
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FLORICOLTURA DEL VENTO
P.iva: 02394340133 |
€.800,00 | IMPEGNO | ALLESTIMENTO FLOREALE CONCERTO DI BUON ANNO 2022 | LOREFICE COSTANZA | 2021.386 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.9,88 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.11,06 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.17,69 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.154,11 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.36,26 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.5,47 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.68,20 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.76,99 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva: 02536580133 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. | TAVOLA ENRICA | 2020.307 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.420,00 | IMPEGNO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 18^ EDIZIONE – LOTTO 3 – ID 2265 - CIG 83028722BA. | TAVOLA ENRICA | 2021.53 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.75,90 | IMPEGNO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 18^ EDIZIONE – LOTTO 3 – ID 2265 - CIG 83028722BA. | TAVOLA ENRICA | 2021.53 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.349,96 | IMPEGNO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 18^ EDIZIONE – LOTTO 3 – ID 2265 - CIG 83028722BA. | TAVOLA ENRICA | 2021.53 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.247,86 | IMPEGNO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 18^ EDIZIONE – LOTTO 3 – ID 2265 - CIG 83028722BA. | TAVOLA ENRICA | 2021.53 |
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