| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.145,34 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.269,89 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.532,96 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.108,86 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.343,14 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.43,99 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.108,86 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.82,54 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.919,61 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.108,86 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.399,21 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.91,22 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.850,49 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA IDRICA | LOREFICE COSTANZA | 2022.43 | ||
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.274,14 | IMPEGNO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO | PANZERI SABINA | 2022.38 | ||
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.421,20 | IMPEGNO | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2022 | PANZERI SABINA | 2022.28 | ||
|
ADPARTNERS SRL
P.iva: 03340710270 |
€.761,28 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 TELEFONI MOBILI PER PERSONALE | PANZERI SABINA | 2021.421 | ||
|
HALLEY LOMBARDIA SNC DI MONTI, MOLTENI & C
P.iva: 01343230130 |
€.1.952,00 | IMPEGNO | SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - SERVIZIO DPO | PANZERI SABINA | 2022.24 | ||
|
HALLEY LOMBARDIA SNC DI MONTI, MOLTENI & C
P.iva: 01343230130 |
€.1.952,00 | IMPEGNO | SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - SERVIZIO DPO | PANZERI SABINA | 2022.24 | ||
|
HALLEY LOMBARDIA SNC DI MONTI, MOLTENI & C
P.iva: 01343230130 |
€.1.952,00 | IMPEGNO | SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - SERVIZIO DPO | PANZERI SABINA | 2022.24 | ||
|
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
€.10.620,10 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI TINN | PANZERI SABINA | 2022.23 | ||
|
MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS
P.iva: 01561570134 |
€.887,16 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO. | TAVOLA ENRICA | 2022.22 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.978,65 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.11.744,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.10.765,34 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.872,41 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.10.469,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.9.596,59 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.1.006,91 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.12.083,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.11.076,09 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PULIZIA EIDFICI COMUNALI 1/2/2022 - 31/1/2024 | LOREFICE COSTANZA | 2022.25 | ||
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.261,50 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO | PANZERI SABINA | 2022.13 | ||
|
SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO
P.iva: 04142440728 |
€.14.651,16 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI | LOREFICE COSTANZA | 2021.403 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.1.094,03 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.1.223,73 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.1.622,15 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.2,24 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.237,64 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.2.885,85 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.2.661,59 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.2.730,83 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
€.3.707,51 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 13, LOTTO 2 - CIG 8332104DB9. | TAVOLA ENRICA | 2021.54 | ||
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.9.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2022.6 | ||
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.10.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2022.6 | ||
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.9.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2022.6 | ||
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.817,40 | IMPEGNO | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE | PANZERI SABINA | 2022.3 | ||
|
MASPERO
FABIO
|
€.250,00 | IMPEGNO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LE SCUOLE | COLTURI ISABELLA | 2019.241 | ||
|
COOPERATIVA SOCIALE LA LINEA DELL'ARCO LECCO SOC.
P.iva: 01626700130 |
€.1.393,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO PROGETTO "CHI NON RISIKA NON ROSIKA" ALLA COOPERATIVA SINERESI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | PANZERI SABINA | 2021.398 | ||
|
COOPERATIVA SOCIALE LA LINEA DELL'ARCO LECCO SOC.
P.iva: 01626700130 |
€.2.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO PROGETTO "CHI NON RISIKA NON ROSIKA" ALLA COOPERATIVA SINERESI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | PANZERI SABINA | 2021.398 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.7.190,34 | IMPEGNO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 |
vista da 1451 a 1500 di 6177 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".