| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.911,74 | LIQUIDAZIONE | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.184,87 | LIQUIDAZIONE | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.1.538,77 | IMPEGNO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.210,09 | LIQUIDAZIONE | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.289,91 | LIQUIDAZIONE | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DA 1.9.2021 A 31.8.2024 | PANZERI SABINA | 2021.183 | ||
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SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
€.15.399,24 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA CON SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021. | TAVOLA ENRICA | 2020.346 | ||
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SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
€.1.108,52 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA CON SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021. | TAVOLA ENRICA | 2020.346 | ||
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SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
€.15.290,19 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA CON SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021. | TAVOLA ENRICA | 2020.346 | ||
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DISPOSITIVI INDUSTRIALI ITALIANI SRL
P.iva: 01409600457 |
€.1.926,75 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER VOLONTARI SERVIZI SCOLASTICI | PANZERI SABINA | 2021.405 | ||
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CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.14.696,73 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI | LOREFICE COSTANZA | 2021.403 | ||
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CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.14.696,73 | IMPEGNO | PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI | LOREFICE COSTANZA | 2021.402 | ||
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TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC
P.iva: 02225500160 |
€.330,00 | IMPEGNO | GIORNATA DELLA MEMORIA STORIA DLE CANTORE | LOREFICE COSTANZA | 2021.400 | ||
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Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
€.38,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO. | TAVOLA ENRICA | 2021.120 | ||
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Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
€.51,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO. | TAVOLA ENRICA | 2021.120 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,22 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,23 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.447,22 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.570,35 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.619,92 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.75,03 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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3M SOLUTIONS
P.iva: 08431450967 |
€.1.083,36 | IMPEGNO | CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA | PANZERI SABINA | 2020.377 | ||
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3M SOLUTIONS
P.iva: 08431450967 |
€.1.229,76 | LIQUIDAZIONE | CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA | PANZERI SABINA | 2020.377 | ||
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VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
€.3.110,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI. | TAVOLA ENRICA | 2021.384 | ||
|
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
€.1.888,40 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI COMUNALI. | TAVOLA ENRICA | 2021.384 | ||
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COVER GRANDI CUCINE SRL
P.iva: 03113010130 |
€.668,56 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CARRELLO SCALDAVIVANDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | PANZERI SABINA | 2021.275 | ||
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COVER GRANDI CUCINE SRL
P.iva: 03113010130 |
€.2.141,10 | IMPEGNO | ACQUISTO CARRELLO SCALDAVIVANDE PER LA SCUOLA PRIMARIA | PANZERI SABINA | 2021.383 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.12.141,75 | IMPEGNO | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.16.486,77 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.19.679,05 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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VARESE RISORSE SPA
P.iva: 01734970120 |
€.6.100,00 | IMPEGNO | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE | TAVOLA ENRICA | 2020.25 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.30,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM IN CONVENZIONE CONSIP PA8 UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6. | PANZERI SABINA | 2021.381 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.118,95 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.198,25 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.79,30 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO | COLTURI ISABELLA | 2019.183 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | IMPEGNO | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | LICENZA OFFICE 365 | PANZERI SABINA | 2021.140 | ||
|
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.33.297,86 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING REALIZZAIZONE E GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI E TELEFONICI COMUNALI | COLTURI ISABELLA | 2020.9 | ||
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CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
€.20.000,00 | IMPEGNO | APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 99 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. | TAVOLA ENRICA | 2021.344 | ||
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.900,00 | IMPEGNO | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2019.38 | ||
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BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
€.2.029,97 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PALESTRE COMUNALI | LOREFICE COSTANZA | 2021.382 | ||
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FLORICOLTURA DEL VENTO
P.iva: 02394340133 |
€.800,00 | IMPEGNO | ALLESTIMENTO FLOREALE CONCERTO DI BUON ANNO 2022 | LOREFICE COSTANZA | 2021.386 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.9,88 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 | ||
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LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
€.11,06 | IMPEGNO | FORNITURA IDRICA MAG OTT 21 | LOREFICE COSTANZA | 2021.387 |
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