| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.380,54 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.380,54 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.817,73 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.817,73 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.93,18 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.93,18 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.1.460,57 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.1.460,57 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.147,22 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.147,22 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.359,97 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.359,97 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.672,14 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.672,14 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.636,03 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
€.636,03 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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CBM SRL
P.iva: 03009670138 |
€.40,99 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA LAVORO PER I VOLONTARI COMUNALI ADDETTI ALLA TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE. | TAVOLA ENRICA | 2021.103 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 | COLTURI ISABELLA | 2020.114 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.33.297,86 | LIQUIDAZIONE | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROJECT FINANCING REALIZZAIZONE E GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI E TELEFONICI COMUNALI | COLTURI ISABELLA | 2020.9 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.89.332,41 | LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | PANZERI SABINA | 2020.264 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 | COLTURI ISABELLA | 2020.114 | ||
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LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 | COLTURI ISABELLA | 2020.114 | ||
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VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
€.2.391,21 | IMPEGNO | SPESE TELEFONICHE | LOREFICE COSTANZA | 2021.108 | ||
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GRELLA UMBERTO
P.iva: 02383440969 |
€.18.209,82 | IMPEGNO | INCARICO AVV. GRELLA PER RICORSO AL TAR | PANZERI SABINA | 2021.105 | ||
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GRELLA UMBERTO
P.iva: 02383440969 |
€.20.300,80 | LIQUIDAZIONE | INCARICO DIFESA LEGALE PER RICORSO IN APPELO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA DEL TAR | COLTURI ISABELLA | 2020.219 | ||
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ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI
P.iva: 03004570135 |
€.284,91 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DA MAGGIO 2020 | TAVOLA ENRICA | 2020.76 | ||
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REDAELLI PIERGIORGIO SPA
P.iva: 01833950130 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. PER UN'OPERAZIONE OCCASIONALE DI SPURGO CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE. | TAVOLA ENRICA | 2021.26 | ||
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REDAELLI PIERGIORGIO SPA
P.iva: 01833950130 |
€.305,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. PER UN'OPERAZIONE OCCASIONALE DI SPURGO CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE. | TAVOLA ENRICA | 2021.26 | ||
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PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS
P.iva: 02822470130 |
€.771,16 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI | PANZERI SABINA | 2021.42 | ||
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PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS
P.iva: 02822470130 |
€.771,16 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI | PANZERI SABINA | 2021.42 | ||
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CBM SRL
P.iva: 03009670138 |
€.356,12 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA LAVORO PER I VOLONTARI COMUNALI ADDETTI ALLA TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE. | TAVOLA ENRICA | 2021.103 | ||
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva: 00891951006 |
€.914,72 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD | LOREFICE COSTANZA | 2019.38 | ||
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STUDIO AVVOCATI SALA
P.iva: 06769430155 |
€.1.015,04 | LIQUIDAZIONE | INCARICO LEGALE PER PARERE IN MERITO A PRATICA EDILIZIA | COLTURI ISABELLA | 2020.133 | ||
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SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
P.iva: 03359340548 |
€.108,70 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DA LAVORO PER L'OPERAIO COMUNALE. | TAVOLA ENRICA | 2021.99 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.857,54 | IMPEGNO | MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI | PANZERI SABINA | 2021.95 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.170,80 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI | PANZERI SABINA | 2021.37 | ||
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.364,78 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI | PANZERI SABINA | 2021.37 | ||
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TECH SRL
P.iva: 01767330036 |
€.475,80 | IMPEGNO | SISTEMA DI GESTIONE A MEZZO CLOUD PER TABELLONI ELETTRONICI | PANZERI SABINA | 2021.94 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.2.500,00 | IMPEGNO | PERSONALE EXTRA MENSA SCOLASTICA | PANZERI SABINA | 2021.43 | ||
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COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS
P.iva: 02769040185 |
€.1.089,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI | LOREFICE COSTANZA | 2020.357 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.2.488,80 | LIQUIDAZIONE | PERSONALE EXTRA MENSA SCOLASTICA | PANZERI SABINA | 2021.43 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.154,69 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.384,18 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.303,98 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.404,16 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.536,95 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.637,94 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.352,87 | IMPEGNO | SPESE TELEFONICHE | LOREFICE COSTANZA | 2021.89 |
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