LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva:
03119540130
|
€.764,55 |
IMPEGNO |
FORNITURA IDRICA OTTOBRE DICEMBRE 2022 |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2023.51 |
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
€.1.682,38 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA" |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.36 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.248,59 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.32 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva:
03322410139
|
€.2.806,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO LUCI NEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBRAIO 2023 |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.31 |
A & B SISTEMI SRL
P.iva:
02861340137
|
€.585,60 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ULTERIORI SCANNER PER UFFICI COMUNALI |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.28 |
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva:
00926490137
|
€.671,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI ROTTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.34 |
Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva:
03341800138
|
€.700,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA CON ECONOMIE SALUTE LAVORO S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE AI DIPENDENTI COMUNALI. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.33 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.894,40 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.1.239,82 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.650,43 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.650,42 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.894,40 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.1.239,82 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.650,43 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.650,42 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
IMAS S.R.L.
P.iva:
02541160962
|
€.619,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI NEL BIENNIO 2023-2024. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2023.25 |
LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva:
03865560134
|
€.427,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 12.2.2023 |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.27 |
CREAZIONI CONSONNI SRL
P.iva:
03175420136
|
€.350,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.30 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CABINE ELETTORALI |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.22 |
CEDEPP SRL
P.iva:
00578930349
|
€.2.183,80 |
IMPEGNO |
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.20 |
|
|
€.1.384,95 |
IMPEGNO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER LE SCUOLE |
COLTURI
ISABELLA |
|
|
2019.241 |
3M SOLUTIONS
P.iva:
08431450967
|
€.365,71 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.508 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
€.421,20 |
IMPEGNO |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE MEMOWEB |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.18 |
EDITRICE S.E.P.E.L.
P.iva:
00497931204
|
€.350,00 |
IMPEGNO |
RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.15 |
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
€.927,20 |
IMPEGNO |
RINNOVO ABBONAMENTO A ENTIONLINE |
PANZERI
SABINA |
|
|
2023.3 |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva:
01279740136
|
€.808,75 |
IMPEGNO |
ACQUISTO TONER UFFICIO |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.501 |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva:
01279740136
|
€.805,02 |
IMPEGNO |
ACQUISTO TONER UFFICIO |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.501 |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva:
01279740136
|
€.2.947,54 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.130 |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva:
01279740136
|
€.738,34 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA TONER BIBLIOTECA COMUNALE |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.80 |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016. |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.386 |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016. |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.386 |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016. |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.386 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva:
02536580133
|
€.1.305,40 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.307 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva:
02536580133
|
€.1.507,74 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.307 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva:
02536580133
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.307 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva:
02536580133
|
€.2.325,32 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.307 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva:
02536580133
|
€.314,94 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
TAVOLA
ENRICA |
|
|
2020.307 |
DUPLIREX SRL
P.iva:
00983030966
|
€.146,40 |
IMPEGNO |
MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CENTRALE |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.512 |
3M SOLUTIONS
P.iva:
08431450967
|
€.717,65 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA |
PANZERI
SABINA |
|
|
2022.508 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.559,42 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2019.38 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.887,94 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.6 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.824,78 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.6 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.821,02 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.6 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.899,62 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.6 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA
P.iva:
00891951006
|
€.912,55 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD |
LOREFICE
COSTANZA |
|
|
2022.6 |