| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.305,60 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.305,60 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.600,88 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.600,88 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.568,61 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
€.568,61 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. | TAVOLA ENRICA | 2020.200 | ||
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CRONOS SRL
P.iva: 01567810138 |
€.95,16 | LIQUIDAZIONE | INTERVENTO SU SOFTWARE INDOOR | PANZERI SABINA | 2020.247 | ||
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CRONOS SRL
P.iva: 01567810138 |
€.95,16 | IMPEGNO | INTERVENTO SU SOFTWARE INDOOR | PANZERI SABINA | 2020.247 | ||
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LAZZARINI SRL
P.iva: 02826600138 |
€.1.997,38 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER VARIE STAMPANTI | COLTURI ISABELLA | 2020.216 | ||
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LAZZARINI SRL
P.iva: 02826600138 |
€.1.997,38 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER VARIE STAMPANTI | COLTURI ISABELLA | 2020.216 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.202,85 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
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UNION CHEF SRL
P.iva: 02774420133 |
€.574,17 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.9.2017/31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | COLTURI ISABELLA | 2017.124 | ||
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.60,00 | IMPEGNO | ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICIO DI STATO CIVILE | COLTURI ISABELLA | 2020.211 | ||
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.320,86 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE | PANZERI SABINA | 2020.253 | ||
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.475,80 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET POLIZIALOCALE.COM | COLTURI ISABELLA | 2020.112 | ||
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.231,80 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO SOFTWARE ONLINE FONDO DECENTRATO 2020 | COLTURI ISABELLA | 2020.210 | ||
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
€.231,80 | IMPEGNO | ACQUISTO SOFTWARE ONLINE FONDO DECENTRATO 2020 | COLTURI ISABELLA | 2020.210 | ||
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ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
€.8.800,00 | LIQUIDAZIONE | POLIZZA ALL RISK FURTO E INCENDIO | COLTURI ISABELLA | 2018.461 | ||
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ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
€.210,00 | IMPEGNO | POLIZZA ALL RISK FURTO E INCENDIO | COLTURI ISABELLA | 2018.461 | ||
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ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
€.14.900,00 | LIQUIDAZIONE | STIPULA POLIZZA RCT/O PREVIA INDAGINE DI MERCATO | COLTURI ISABELLA | 2019.371 | ||
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SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS
P.iva: 13453450150 |
€.9.975,00 | IMPEGNO | PREVENZIONE DEL DISAGIO 2020/21 2021/22 | PANZERI SABINA | 2020.248 | ||
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SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS
P.iva: 13453450150 |
€.9.975,00 | IMPEGNO | PREVENZIONE DEL DISAGIO 2020/21 2021/22 | PANZERI SABINA | 2020.248 | ||
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SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS
P.iva: 13453450150 |
€.3.780,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO | COLTURI ISABELLA | 2019.299 | ||
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SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS
P.iva: 13453450150 |
€.6.300,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO NELLE SCUOLE STATALI ANNI SCOLASTICI 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 | COLTURI ISABELLA | 2017.299 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.122,04 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,21 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,21 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.325,21 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.309,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.546,56 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.546,56 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
€.619,92 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. | TAVOLA ENRICA | 2019.405 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.175,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.276,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.700,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.500,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.186,21 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.300,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.500,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.5.258,79 | LIQUIDAZIONE | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE MUNICIPIO E COSTAFORUM | COLTURI ISABELLA | 2019.211 | ||
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TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
€.500,00 | LIQUIDAZIONE | CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2017-2020 | TAVOLA ENRICA | 2017.266 | ||
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LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
€.549,00 | LIQUIDAZIONE | PULIZIA SEGGI | COLTURI ISABELLA | 2020.196 | ||
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LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
€.549,00 | IMPEGNO | PULIZIA SEGGI | COLTURI ISABELLA | 2020.196 | ||
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LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
€.71,98 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE | COLTURI ISABELLA | 2020.115 | ||
|
LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
€.71,98 | IMPEGNO | ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE | COLTURI ISABELLA | 2020.115 | ||
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CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
€.405,04 | LIQUIDAZIONE | MATERIALI PER SEGGI | COLTURI ISABELLA | 2020.197 | ||
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CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
€.405,04 | IMPEGNO | MATERIALI PER SEGGI | COLTURI ISABELLA | 2020.197 | ||
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BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva: 00926490137 |
€.177,95 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANEGGIATI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C. | TAVOLA ENRICA | 2020.201 |
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