Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI FORANO |
637961727E
|
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570
A.N.A.C.
P.iva: 97584460584 |
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570
A.N.A.C.
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
31/08/2015 Data fine: |
€.356.000,00
|
€.466.531,34 |
LAVORI
|
2017.208 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA E ASILO NIDO 02/11/2017-22/12/2017 |
|
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
Data inizio:
19/10/2017 Data fine: |
€.18.600,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.207 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI |
Z20199B768
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
€.320,95
|
€.5.084,57 |
FORNITURE
|
2017.201 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO PER STRUTTURE E EDIFICI COMUNALI. DITTA ENI SPA |
ZAE205B5B8
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.020,50
|
€.1.020,50 |
-
|
2017.200 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SINDACO |
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
Data inizio:
18/10/2017 Data fine: |
€.58,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.199 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERALI PER MANUTENZIONI - DITTA DONATI EDILIZIA |
Z282051AF7
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
17/10/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.409,83 |
FORNITURE
|
2017.197 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA ALBA CHIARA SRL |
Z6C2051AAA
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
17/10/2017 Data fine: |
€.450,82
|
€.0,00 |
-
|
2017.196 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE |
ZBB2051A63
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
17/10/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.194 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO LIQUIDAZIONE ATO3, QUOTA ANNO 2017 |
|
PROVINCIA DI RIETI
P.iva: 001145140571 |
PROVINCIA DI RIETI
P.iva: 001145140571 |
Data inizio:
17/10/2017 Data fine: |
€.3.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.193 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
Z8D1F5CFB9
|
PF COSTRUZIONI SOCC. COOP ARL
P.iva: 00992260570 |
PF COSTRUZIONI SOCC. COOP ARL
P.iva: 00992260570 |
Data inizio:
Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.192 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE CONTRO CALABRONI - DITTA DE SILVESTREES |
ZD31F6C900
|
DE SILVESTRI
EMILIO
|
DE SILVESTRI
EMILIO
|
Data inizio:
Data fine: |
€.400,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.191 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
Z331F5B195
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
Data fine: |
€.5.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.189 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - DITTA LA GOCCIA DI DI MAULO GRETA |
ZB71F160E0
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.188 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA LIBRI SPECIALI |
Z6920417FE
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
14/10/2017 Data fine: 08/02/2018 |
€.103,20
|
€.206,40 |
FORNITURE
|
2017.187 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIANO INFERIORE 2017/2020 |
ZD320522D1
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
Data inizio:
13/10/2017 Data fine: |
€.5.682,96
|
€.4.270,13 |
SERVIZI
|
2017.185 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SPESE POSTE ITALIANE SPA AGOSTO 2017 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
11/10/2017 Data fine: |
€.348,16
|
€.248,16 |
-
|
2017.176 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA GIUGNO LUGLIO 2017 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/10/2017 Data fine: 10/10/2017 |
€.2.005,71
|
€.2.005,71 |
-
|
2017.175 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONI FORMICHE - DITTA DE SILVESTREES |
Z28203B613
|
DE SILVESTRI
EMILIO
|
DE SILVESTRI
EMILIO
|
Data inizio:
Data fine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.174 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - DITTA RATINI FRANCESCO |
Z7C203B52F
|
RATINI FRANCESCO
P.iva: RTNFNC73E01E812C |
RATINI FRANCESCO
P.iva: RTNFNC73E01E812C |
Data inizio:
10/10/2017 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.173 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ESTINTORI - DITTA FEMA ANTINCENDIO |
Z32203B4D9
|
F.E.M.A. ANTINCENDIO
P.iva: 00732740576 |
F.E.M.A. ANTINCENDIO
P.iva: 00732740576 |
Data inizio:
10/10/2017 Data fine: |
€.309,50
|
€.0,00 |
-
|
2017.172 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERO E SCUOLA ELEMENTARE FORANO - DITTA LA BOTTEGA DEL FERRO DI ROBERTO GIRARDI |
Z6A20014BB
|
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.900,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.165 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TENZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA CRA SRL |
ZEF2001548
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.876,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.163 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE - DITTA AUTOCONFPRT DI FAGIANI LORENZO |
Z1F200151B
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.790,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.162 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE |
ZAE2001569
|
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.161 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA - DITTA ALBA CHIARA SRL |
ZDE200159A
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.160 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA TERMOIDRAULICA ELETTRICISTA SAVI MASSIMILIANO |
Z352001622
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.960,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.159 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE - DITTA VIRGIILI ANTONIO |
Z5A200164D
|
VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F |
VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.1.300,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.158 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DITTA LA BOTTEGA DEL FERRO DI ROBERTO GIRARDI |
ZE320014FD
|
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.750,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.156 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITA EURCOLOR |
z242001674
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
28/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.155 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA ALBA CHIARA SRL |
Z9A20016E2
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
27/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.153 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA - UNIPOL SAI |
|
STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL
P.iva: 02169980345 |
STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL
P.iva: 02169980345 |
Data inizio:
27/09/2017 Data fine: |
€.500,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.152 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO E ANTINCENDIO |
|
SCARINCI
SAURO
|
SCARINCI
SAURO
|
Data inizio:
27/09/2017 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.151 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI. DITTA LA BOTTEGA DEL FERRO |
ZA01E4AD53
|
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
LA BOTTEGA DEL FERRO
P.iva: 01026440576 |
Data inizio:
Data fine: |
€.700,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.150 |
UFFICIO URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; |
Z64200AD0C
|
S.V.S. srl
P.iva: 02720060546 |
S.V.S. srl
P.iva: 02720060546 |
Data inizio:
20/04/2018 Data fine: |
€.385,00
|
€.625,00 |
SERVIZI
|
2017.148 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE AREA PARCHEGGIO FORANO. DITTA SABINA CONGLOMERATI SRL |
ZCE1F5CF98
|
SABINA CONGLOMERATI SRL
P.iva: 00555050574 |
SABINA CONGLOMERATI SRL
P.iva: 00555050574 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.146 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. DITTA STEFANINI MARIO |
ZEA1F6FC4D
|
STEFANINI
MARIO
|
STEFANINI
MARIO
|
Data inizio:
Data fine: |
€.655,74
|
€.0,00 |
-
|
2017.143 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE STAMPE E MANIFESTI DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO -P.IVA 00934380577 |
ZE22002E36
|
UMANI
CRISTIANO
|
UMANI
CRISTIANO
|
Data inizio:
23/09/2017 Data fine: |
€.63,50
|
€.63,50 |
-
|
2017.141 |
UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.LGS. 81/2008-INCARICO DITTA C.B.F. SERVIZI SRL |
Z1E2002C5E
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
23/09/2017 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.2.900,00 |
-
|
2017.140 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI. DITTA RPA DI MARCO VALENTINI |
Z071F4F442
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.138 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONSERV MENSA SCOL ESPERIENZE 84 LUGLIO 2017 |
|
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
Data inizio:
22/09/2017 Data fine: 22/09/2017 |
€.2.111,20
|
€.2.111,20 |
-
|
2017.137 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRCA DITTA +ENERGIA SPA - FOLIGNO (PG) PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017. |
Z531FA9571
|
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
Data fine: |
€.22.527,71
|
€.22.527,11 |
-
|
2017.135 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA CO.EDIL SRL |
Z3B1F4A230
|
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.133 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI ACCERTAMENTO TASI 2014-2015 |
Z391FF116D
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
19/09/2017 Data fine: |
€.2.692,00
|
€.387,91 |
SERVIZI
|
2017.131 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA ALBA CHIARA SRL |
ZA91F82A6A
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.129 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PIANTE E FIORI |
Z621F00764
|
POZZI ELVIRA
P.iva: PZZLVR63D70H501M |
POZZI ELVIRA
P.iva: PZZLVR63D70H501M |
Data inizio:
Data fine: |
€.195,45
|
€.0,00 |
-
|
2017.126 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE. DITTA AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO SNC - FORANO |
Z421F6C923
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
Data fine: |
€.263,98
|
€.0,00 |
-
|
2017.125 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA OPEN DATA IN CLOUD |
|
OSMOSIT SRL
P.iva: 03043020548 |
Data inizio:
31/10/2017 Data fine: 31/12/2017 |
€.19.000,00
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€.0,00 |
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2017.123 | |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI . DITTA OREM SPA - SPOLTORE (PE) |
Z031E89735
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OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
Data inizio:
Data fine: |
€.540,00
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€.0,00 |
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2017.120 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI. |
Z801F4A228
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VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F |
VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
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€.0,00 |
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2017.119 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE. DITTA DONATI EDILIZIA E CERAMICHE SRL - FORANO |
ZA81F4F28D
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DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
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€.0,00 |
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2017.115 |
vista da 451 a 500 di 546 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".