| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO ETERNIT. DITTA C.D.S. AMIANTO - SPOLETO (PG) |
Z111FDB26C
|
C.D.S. AMIANTO SRL
P.iva: 03267850547 |
C.D.S. AMIANTO SRL
P.iva: 03267850547 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.113 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO |
Z751FDB1EC
|
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01252710403 |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01252710403 |
Data inizio:
12/09/2017 Data fine: |
€.4.016,39
|
€.2.543,66 |
FORNITURE
|
2017.112 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI |
ZC81AF2068
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.528,00 |
-
|
2017.107 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE |
ZF7178365E
|
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.245,81 |
-
|
2017.105 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE - DITTA DONATI EDILIZIA SNC |
Z721FD6699
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
11/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.104 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA ALBA CHIARA SRL |
ZE31FD66A9
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
11/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.103 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA - DITTA LA GOCCIA DI DI MAULO GRETA |
ZD81FD66A3
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
11/09/2017 Data fine: |
€.875,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.102 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE COMME MEZZI COMUNALI - DITTA CAMPANELLI FILIBERTO LUCA |
Z261FD66B4
|
CAMPANELLI FILIBERTO LUCA
P.iva: 00673620571 |
CAMPANELLI FILIBERTO LUCA
P.iva: 00673620571 |
Data inizio:
11/09/2017 Data fine: |
€.557,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.101 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA DITTA ALBA CHIARA SRL |
ZC61FD66B0
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
11/09/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.100 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI. DITTA BLUSSE - SELCI (RI) |
Z641FD776A
|
VUOLO
MICHELE
|
VUOLO
MICHELE
|
Data inizio:
Data fine: |
€.100,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.99 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI |
ZF61E4A61C
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.98 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI |
ZF91F15154
|
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.97 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI |
ZC81C71F0B
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.731,14 |
-
|
2017.95 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI |
ZD01D67AEB
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.528,07 |
-
|
2017.94 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE AGRICOLE COMUNALI |
ZEA1D3B920
|
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.93 |
| UFFICIO URBANISTICA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA METERIALI MANUTENZIONE EDIFICI |
ZD81A909DA
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.92 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE PROGRAMMA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA |
ZDE1D9CDD1
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.467,50 |
-
|
2017.91 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO LEASING FOTOCOPIATRICE |
ZF10F23FE0
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.498,73 |
-
|
2017.90 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA |
z54017cfaa
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.82,42 |
SERVIZI
|
2017.89 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Z271E54700
|
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.39.384,64 |
-
|
2017.88 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
ZDD1C90231
|
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.32.285,56 |
-
|
2017.87 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE AGRICOLE |
ZE31A7FF30
|
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.266,39 |
-
|
2017.86 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINN SRL PER FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO DELLA FUNZIONE DI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE |
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
07/09/2017 Data fine: 30/09/2017 |
€.549,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.85 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA COOPERATIVA ONLUS ANTARES SRL PER RICOVERO DI BAMBINI MINORI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE |
|
COOPERATIVA ANTARES 2000 SRL
P.iva: 008517340587 |
COOPERATIVA ANTARES 2000 SRL
P.iva: 008517340587 |
Data inizio:
07/09/2017 Data fine: 23/09/2017 |
€.328,78
|
€.328,78 |
-
|
2017.84 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DI SOPESA POSTE SPA MAGGUIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
05/09/2017 Data fine: 30/09/2017 |
€.2.265,00
|
€.2.265,00 |
-
|
2017.80 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. MESE DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
05/09/2017 Data fine: 20/09/2017 |
€.2.262,25
|
€.0,00 |
-
|
2017.79 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO FRAZIONE GAVIGNANO E ISTITUTO EX IPSA FORANO CAPOLUOGO; |
Z071FC53A9
|
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
Data inizio:
04/09/2017 Data fine: 26/10/2017 |
€.20.871,00
|
€.20.871,00 |
-
|
2017.77 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 02/10/2017 - 31/10/2017 E DI PREPARAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUINALE PERIODO 04/09/2017 - 31/10/2017 |
|
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
Data inizio:
04/09/2017 Data fine: 31/10/2017 |
€.18.720,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.76 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SOCIE EDUCATIVI DI ASILO NIDO COMUNALE DAL 04/09/2017 AL 31/10/2017 |
|
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
Data inizio:
04/09/2017 Data fine: 31/10/2017 |
€.23.934,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.75 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 4À BIMESTRE 2017 |
ZBA1FBEAF4
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/07/2017 Data fine: 31/08/2017 |
€.96,07
|
€.96,07 |
-
|
2017.72 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIOEN SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE |
Z0A1FB8983
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/06/2017 Data fine: 31/07/2017 |
€.107,46
|
€.107,46 |
-
|
2017.71 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE SERVIZI MENSA SCOLASTICA ESPERIENZE 84 LUGLIO 2017 |
63526547EA
|
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
ESPERIENZE 84 SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00686040577 |
Data inizio:
23/08/2017 Data fine: 23/08/2017 |
€.2.111,20
|
€.51.259,35 |
SERVIZI
|
2017.65 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
ZDC1DE2426
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/05/2017 Data fine: 30/06/2017 |
€.840,00
|
€.840,00 |
-
|
2017.62 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASILO NIDO |
|
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
Data inizio:
21/08/2017 Data fine: 21/08/2017 |
€.9.423,75
|
€.9.423,75 |
-
|
2017.58 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA', REDAZIONE ED ASSEVERAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO ED EVENTUALI VARIANTI- ING. MERCURI FABRIZIO |
Z551FA9ECE
|
INGEGNERE MARCURI FABRIZIO
P.iva: 00932530579 |
INGEGNERE MARCURI FABRIZIO
P.iva: 00932530579 |
Data inizio:
19/08/2017 Data fine: |
€.37.500,00
|
€.58.192,00 |
LAVORI
|
2017.56 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - |
Z101F99A08
|
ARCHITETTO LATINI ANNALISA
P.iva: 08316191009 |
ARCHITETTO LATINI ANNALISA
P.iva: 08316191009 |
Data inizio:
18/08/2017 Data fine: |
€.15.200,00
|
€.33.158,00 |
-
|
2017.55 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ABACO SPA. RENDICONTI MENSILI. PERIODO 01/06/2017 - 31/07/2017. |
|
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
Data inizio:
01/01/2016 Data fine: 31/12/2019 |
€.53.240,00
|
€.2.889,41 |
-
|
2017.42 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ABACO SPA. |
62743415FC
|
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
Data inizio:
01/01/2016 Data fine: 31/12/2019 |
€.53.240,00
|
€.103.048,61 |
SERVIZI
|
2017.41 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO SPESE PER COMMISSIONI E BOLLI SU ESTRATTI CONTO POSTE ITALIANE SPA, PERIODO 01/02/2017 - 30/06/2017. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/08/2017 Data fine: 10/08/2017 |
€.161,57
|
€.161,57 |
-
|
2017.40 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO SPESE PER COMMISSIONI E BOLLI SU ESTRATTI CONTO POSTE ITALIANE SPA, PERIODO 19/02/2017 - 30/06/2017. SERVIZIO LAMPADE VOTIVE. |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/08/2017 Data fine: 10/08/2017 |
€.148,82
|
€.148,82 |
-
|
2017.39 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA SERVIZIO PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO SITO WEB |
|
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
Data inizio:
02/08/2017 Data fine: 02/08/2017 |
€.5.886,50
|
€.5.886,50 |
-
|
2017.10 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI SPEDIZIONE RUOLO SII 1°/2017 |
ZBF1F85790
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
31/07/2017 Data fine: 31/07/2017 |
€.1.510,75
|
€.165,91 |
SERVIZI
|
2017.8 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" |
Z961F835F6
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
29/07/2017 Data fine: 29/08/2017 |
€.549,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2017.5 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE LEGALI TRANSAZIONE CODESS SOCIALE ONLUS |
|
STUDIO GIANNIOTTI PER SENTENZA CODESS SOCIETA' COOP ONLUS
P.iva: 04082930274 |
STUDIO GIANNIOTTI PER SENTENZA CODESS SOCIETA' COOP ONLUS
P.iva: 04082930274 |
Data inizio:
29/07/2017 Data fine: 14/08/2017 |
€.8.217,57
|
€.8.127,57 |
-
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2017.4 |
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ALBA CHIARA |
ZA91F8246A
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
28/07/2017 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
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2017.3 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. |
Z5A1F6C0E6
|
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
ABACO SPA
P.iva: 02391510266 |
Data inizio:
01/08/2017 Data fine: 31/12/2019 |
€.25.398,40
|
€.34.671,18 |
SERVIZI
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2017.2 |
vista da 501 a 546 di 546 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".