| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI |
ZD427D500F
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
|
€.37,50 |
SERVIZI
|
2019.447 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN FERRO |
zc82b60aa5
|
ARTE DEL FERRO DI BONANNI LUCA
P.iva: BNNLCU72T27H282Q |
Data inizio:
27/12/2019 Data fine: |
€.900,00
|
€.900,00 |
LAVORI
|
2019.427 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LIQ. DI SPESA COPERTURA SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
|
Data inizio:
19/12/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.417 | ||
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA MENSA SCOLASTICA |
|
Data inizio:
16/12/2019 Data fine: 31/07/2021 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.411 | ||
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ACCERTAMENTO IMU 2017 |
Z572A50B43
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
14/12/2019 Data fine: |
|
€.37,05 |
SERVIZI
|
2019.405 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE LICENZE D'USO SOFTWARE SD,AMM.TRASP.,ALBO ON LINE, PROTOCOLLO, ATTI, FATTUAZIONE ELETTRONICA, CONSERVAZIONE A NORMA, |
ZDC2B2A575
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435
TINN SRL
P.iva: 00984390674 BENEFICIARI
DIVERSI
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435
TINN SRL
P.iva: 00984390674 BENEFICIARI
DIVERSI
|
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: |
|
€.19.452,54 |
SERVIZI
|
2019.400 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RECAPITO LAMPADE VOTIVE |
ZF32AD629C
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/11/2019 Data fine: |
€.781,20
|
€.1.247,02 |
SERVIZI
|
2019.376 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMP. E LIQ. DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. |
ZBF2AD3924
|
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
Data inizio:
26/11/2019 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.366 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO BOLLITORE CUOCIPASTA MENSA SCOLASTICA |
Z3E2A6665
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
Data inizio:
14/11/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.352 | |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI |
ZD12A502F7
|
M.P.IMPIANTI DI PIOLI MASSIMO
P.iva: PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
P.iva: 01018460574 |
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
P.iva: 01018460574 |
Data inizio:
23/10/2019 Data fine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
LAVORI
|
2019.318 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INCARICO AGGIORNAMENTO PREPOSTO CORSO TRAFFICO VEICOLARE - DITTA C.B.F. SERVIZI SRL - |
z742a09307
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
16/10/2019 Data fine: |
€.80,00
|
€.160,00 |
SERVIZI
|
2019.304 | |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DD 14.5.2019 AFFIDAMENTO LAVORI |
8064972170
|
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
Data inizio:
16/10/2019 Data fine: |
€.38.434,55
|
€.33.799,32 |
LAVORI
|
2019.303 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INCARICO D.LGS.81-2008- DITTA C.B.F. SERVIZI SRL - |
Z6F2A084EF
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: |
€.1.600,00
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2019.297 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INCARICO VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO -DITTA CBF SERVIZI SRL |
ZF02A09222
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2019.295 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIO PIANTE SECCHE ALTOFUSTO CIMITERO FORANO |
ZDE2A0C81C
|
SA.SO. SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01087320576 |
SA.SO. SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01087320576 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: |
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2019.294 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | REINTEGRO SPESE BANCO POSTA |
ZD5299D60E
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
02/09/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2019.258 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SPESE POSTALI SOLLECITI TARI 2018 |
Z4929772BF
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
09/08/2019 Data fine: |
|
€.28,00 |
SERVIZI
|
2019.239 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERILALE |
Z2D28E2F4A
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
Data inizio:
19/06/2019 Data fine: |
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2019.186 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI TARI 2019 |
ZED2893281
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
28/05/2019 Data fine: |
|
€.4.947,45 |
SERVIZI
|
2019.164 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRSDPORTO SCUOLABUS - DITTA LALLI BUS |
Z6E289377E
|
|
|
Data inizio:
28/05/2019 Data fine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2019.163 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
ZBA288A451
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
23/05/2019 Data fine: |
|
€.5.463,34 |
FORNITURE
|
2019.159 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE - |
Z9D28734AB
|
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
Data inizio:
17/05/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2019.152 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI - DITTA CO . EDIL SRL |
Z9A285D6D0
|
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603 |
Data inizio:
16/05/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2019.150 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISOSTRUZIONE FOGNATURE EDIFICI COMUNALI |
Z67285D6CB
|
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
Data inizio:
16/05/2019 Data fine: |
|
€.1.800,01 |
SERVIZI
|
2019.147 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE TENUTA CONTO C/C P |
Z78285E23D
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
|
€.1.179,49 |
SERVIZI
|
2019.144 |
| UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI-DM 10.1.2019-CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI |
78926271d8
|
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570 |
Data inizio:
13/05/2019 Data fine: |
€.39.843,38
|
€.79.978,44 |
LAVORI
|
2019.143 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EG908SN |
Z9D2849025
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
08/05/2019 Data fine: |
|
€.1.783,20 |
LAVORI
|
2019.139 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AM817KP |
Z5D284908B
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
07/05/2019 Data fine: |
|
€.1.135,70 |
LAVORI
|
2019.138 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI |
ZEF284190F
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
06/05/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.137 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
ZCE28418FD
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
06/05/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.136 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE FORANO |
Z0A284191B
|
DE SILVESTRI DISINFESTAZIONI
P.iva: 01089130577 |
DE SILVESTRI DISINFESTAZIONI
P.iva: 01089130577 |
Data inizio:
06/05/2019 Data fine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2019.135 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CANCELLI CIMITERIALI |
ZCE2837445
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
Data inizio:
03/05/2019 Data fine: |
|
€.2.389,34 |
SERVIZI
|
2019.134 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA RACCOGLITORI |
ZE52823EC2
|
GBR ROSSETTO
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
25/04/2019 Data fine: |
€.110,00
|
€.110,00 |
FORNITURE
|
2019.127 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA D'USO SOFTWARE KEYREF ENTRATE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE |
Z0B282D3DC
|
NEXUS & SOCI SRL
P.iva: 03206430542 |
NEXUS & SOCI SRL
P.iva: 03206430542 |
Data inizio:
19/06/2019 Data fine: |
|
€.4.098,36 |
FORNITURE
|
2019.126 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIAZZE E STRADE COMUNALI |
ZD5281EB07
|
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570 |
Data inizio:
18/04/2019 Data fine: |
€.1.920,00
|
€.3.840,00 |
LAVORI
|
2019.121 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO A.E.C. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
Z20282D3A3
|
CENTRO RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE
P.iva: 01010190575 |
CENTRO RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE
P.iva: 01010190575 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: |
|
€.2.340,00 |
SERVIZI
|
2019.119 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO - DITTA CIPE SRL |
Z0E27E9B36
|
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
Data inizio:
05/04/2019 Data fine: |
|
€.409,53 |
FORNITURE
|
2019.106 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 |
Z8927E680B
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.1.420,00 |
SERVIZI
|
2019.105 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
ZF727DA043
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
02/04/2019 Data fine: |
|
€.9.906,57 |
FORNITURE
|
2019.102 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE. DITTA TINN SRL |
ZEF2323287
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/04/2019 Data fine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2019.100 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTRAZIONE DATI FARMACIA COMUNALE |
Z141B981FC
|
MONDOFARMA SRL
P.iva: 01223390525 |
MONDOFARMA SRL
P.iva: 01223390525 |
Data inizio:
29/03/2019 Data fine: |
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2019.99 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PIANTE E FIORI - POZZI ELVIRA |
ZAA27CEEA2
|
POZZI ELVIRA
P.iva: 00681920575 |
POZZI ELVIRA
P.iva: 00681920575 |
Data inizio:
29/03/2019 Data fine: |
|
€.610,00 |
FORNITURE
|
2019.98 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE SECCHE - DITTA RATINI FRANCESCO |
ZC227CEE3D
|
RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
Data inizio:
29/03/2019 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
LAVORI
|
2019.97 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PIANTE E FIORI |
Z8D27C80D9
|
AZ. AGRICOLA MUNZI DOMENICO
P.iva: 00781320577 |
AZ. AGRICOLA MUNZI DOMENICO
P.iva: 00781320577 |
Data inizio:
29/03/2019 Data fine: |
|
€.277,27 |
FORNITURE
|
2019.96 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EG9089SN DITTA CRA SRL |
ZC7276BC35
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
28/03/2019 Data fine: |
|
€.453,00 |
LAVORI
|
2019.94 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO RI185767 |
Z6C276BC31
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
28/03/2019 Data fine: |
|
€.522,54 |
LAVORI
|
2019.93 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE -DITTA AUTOCONFORT DI FAGIANI LORENZO |
Z5A276BC3E
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
27/03/2019 Data fine: |
|
€.324,41 |
LAVORI
|
2019.92 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
Z152810AB7
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
27/03/2019 Data fine: |
|
€.5.413,50 |
FORNITURE
|
2019.91 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
Z8927BE8C7
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
26/03/2019 Data fine: |
|
€.8.147,04 |
FORNITURE
|
2019.89 |
| UFFICIO URBANISTICA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
735597027A
|
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
21/03/2019 Data fine: |
|
€.259.042,73 |
FORNITURE
|
2019.82 |
vista da 201 a 250 di 546 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".