Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSISTENZA SOFTWARE 2019 |
ZA527A1D9F
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
20/03/2019 Data fine: |
|
€.11.957,83 |
SERVIZI
|
2019.81 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE LICENZA D'USO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO |
ZC427A1D27
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
19/03/2019 Data fine: |
€.227,00
|
€.227,00 |
SERVIZI
|
2019.79 | |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 |
Z8427943E3
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
TIM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
TIM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
|
€.5.869,51 |
SERVIZI
|
2019.76 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI |
Z73276CFBA
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
07/03/2019 Data fine: |
|
€.235,45 |
FORNITURE
|
2019.73 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE. |
ZFA2754D88
|
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
FERRAMENTA TESSICINI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 00986810570 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2019.70 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARZIONE MEZZI COMUNALI - DITTA AUTOCONFORT DI FAGIANI LORENZO |
Z0D2754E5D
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
|
€.832,54 |
LAVORI
|
2019.67 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI STRADE COMUNALI DI CAMPAGNA |
ZCA2754D57
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
|
€.4.173,77 |
LAVORI
|
2019.66 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEGNALETICA |
ZC92754D12
|
SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS
P.iva: 01156340570 |
SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS
P.iva: 01156340570 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
|
€.734,00 |
FORNITURE
|
2019.65 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO |
ZF3273926F
|
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
Data inizio:
19/02/2019 Data fine: |
|
€.1.228,54 |
FORNITURE
|
2019.58 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER LA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IL SERVIZIO FIERA MENSILE - DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO POGGIO MIRTETO |
ZC5273435D
|
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 |
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 |
Data inizio:
18/02/2019 Data fine: |
|
€.135,00 |
FORNITURE
|
2019.50 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE N.2 BAGNI CHIMICI IN LOC. FIERA ANNUALITA' 2019. DITTA SEBACH - CERTALDO (FI) |
Z782715606
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
08/02/2019 Data fine: |
|
€.3.216,00 |
FORNITURE
|
2019.40 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2019 - DITTA OREM SPA |
Z8426FE89A
|
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
Data inizio:
05/02/2019 Data fine: |
|
€.1.080,00 |
SERVIZI
|
2019.35 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI - DONATI ZENAIDE |
Z0C26F9A2D
|
DONATI ZENAIDE FERRAMENTA
P.iva: 00920740578 |
DONATI ZENAIDE FERRAMENTA
P.iva: 00920740578 |
Data inizio:
02/02/2019 Data fine: |
|
€.608,88 |
FORNITURE
|
2019.32 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERILI PER MANUTENZIONI DITTA EURCOLOR |
ZBA26F9A03
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
02/02/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.31 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPEA PER ACQUISTO MATERILI PER MANUTENZIONI - DITTA PERUGINI COMMERCIALE SNC |
ZC826F99DD
|
PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
Data inizio:
02/02/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.30 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI |
ZCB26F99B1
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
02/02/2019 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.29 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA ASILO NIDO GAVIGNANO. |
ZF226F2E8C
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
Data inizio:
31/01/2019 Data fine: |
|
€.1.850,00 |
LAVORI
|
2019.28 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPAZZAMENTO STRADE, AREE PUBBLICHE E CIMITERI DEL CAPOLUOGO E FRAZ. GAVIGNANO. |
ZCB26E3DA0
|
GRILLINI SILVANO
P.iva: 00931200570 |
GRILLINI SILVANO
P.iva: 00931200570 |
Data inizio:
29/01/2019 Data fine: |
|
€.22,00 |
SERVIZI
|
2019.26 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTA PER PRONTO SOCCORSO - DITTA CBF SERVIZI SRL FORANO |
Z6C26E5315
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
28/01/2019 Data fine: |
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2019.25 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA HARDWRE E SOFTWARE ANNO 2019. DITTA INETIKA SRL |
Z5326D5F12
|
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
Data inizio:
23/01/2019 Data fine: |
|
€.4.521,00 |
SERVIZI
|
2019.22 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANNO 2019 DITTA TINN SRL - TERAMO |
Z0D26D5BE4
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
23/01/2019 Data fine: |
|
€.6.500,00 |
SERVIZI
|
2019.21 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE 2018-2019 |
Z0725F084D
|
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/11/2018 Data fine: |
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2019.15 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE GOMME RUSPA TERNA - DITTA G.F. GOMME SAS |
ZC5269AB4A
|
G.F. GOMME SAS DI MENICHELLI FABIANO & C.
P.iva: 01539310555 |
G.F. GOMME SAS DI MENICHELLI FABIANO & C.
P.iva: 01539310555 |
Data inizio:
08/01/2019 Data fine: |
|
€.1.724,00 |
FORNITURE
|
2019.8 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
Z822694002
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
08/01/2019 Data fine: |
|
€.5.410,19 |
FORNITURE
|
2019.7 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI |
Z192616A1A
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
07/01/2019 Data fine: 07/01/2019 |
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2019.5 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO DITTA CIPE SRL |
Z07268F1C1
|
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
Data inizio:
02/01/2019 Data fine: |
|
€.4.097,34 |
FORNITURE
|
2019.2 | |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PIATTAFORMA DIGITALE OPEN DATA |
Z131FEBCAB
|
OSMOSIT SRL
P.iva: 03043020548 |
OSMOSIT SRL
P.iva: 03043020548 |
Data inizio:
15/02/2018 Data fine: |
|
€.17.800,00 |
SERVIZI
|
2018.596 |
UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONI |
Z1F23C2F9A
|
AN BROKER SPA
P.iva: 04406720260 |
AN BROKER SPA
P.iva: 04406720260 |
Data inizio:
28/05/2018 Data fine: |
|
€.7.335,00 |
SERVIZI
|
2018.595 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
Z031955F95
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
31/08/2018 Data fine: |
|
€.1.088,00 |
SERVIZI
|
2018.593 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
Z82251388C
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.230,25 |
SERVIZI
|
2018.592 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO |
Z06214830D
|
IL PAPIRO BLU DI SARAH BINI
P.iva: 01079840573 |
IL PAPIRO BLU DI SARAH BINI
P.iva: 01079840573 |
Data inizio:
01/09/2018 Data fine: |
|
€.273,82 |
FORNITURE
|
2018.591 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
Z0811270AA
|
CU.ESSE SRL
P.iva: 12744261004 |
CU.ESSE SRL
P.iva: 12744261004 |
Data inizio:
02/01/2014 Data fine: |
|
€.986,11 |
FORNITURE
|
2018.590 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALIZZATE MAGGIOLI |
Z1C120D34E
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
02/01/2018 Data fine: |
|
€.266,00 |
SERVIZI
|
2018.588 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CANONE ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI |
Z2E1FD233F
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/01/2018 Data fine: |
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2018.587 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
Z3B23E960F
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
08/01/2018 Data fine: |
|
€.520,26 |
FORNITURE
|
2018.586 |
UFFICIO URBANISTICA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GESTIONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
3044787B40
|
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
Data inizio:
02/01/2018 Data fine: |
|
€.14.810,61 |
SERVIZI
|
2018.585 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE |
71838268BF
|
AP PLURISERVICE SOC.COOP.
P.iva: 01550930661 |
AP PLURISERVICE SOC.COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
01/09/2017 Data fine: |
|
€.166.761,99 |
SERVIZI
|
2018.584 |
UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE |
Z702405211
|
ING. LUPI SRL
P.iva: 05997931000 |
ING. LUPI SRL
P.iva: 05997931000 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.4.397,72 |
SERVIZI
|
2018.583 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE MENSA SCOLASTICA |
Z718405234
|
LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 12175501001 |
LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 12175501001 |
Data inizio:
01/09/2018 Data fine: |
|
€.14.285,71 |
SERVIZI
|
2018.582 |
UFFICIO URBANISTICA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
Z822466308
|
SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS
P.iva: 01156340570 |
SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS
P.iva: 01156340570 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.415,00 |
FORNITURE
|
2018.580 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO TELEFONIA |
Z8F253AD97
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.201,00 |
SERVIZI
|
2018.579 |
UFFICIO URBANISTICA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE |
Z9024D8253
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.578 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO TELEFONIA |
Z1101E7B3B
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.1.385,07 |
SERVIZI
|
2018.577 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016 |
ZF426991B8
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2018.570 |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SISTMAZIONE BOSCONE |
Z07267840A
|
MARINELLI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 00626760573 |
MARINELLI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 00626760573 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.24.500,00
|
€.41.658,09 |
LAVORI
|
2018.553 |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI |
Z95267D76A
|
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.17.062,00
|
€.24.604,11 |
LAVORI
|
2018.551 |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPINTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA DEL PASSEGGIO- |
Z632678358
|
TECNICA SAT DI SCARINCI SAURO
P.iva: 00784870578 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.3.652,00
|
€.7.304,00 |
LAVORI
|
2018.547 | |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO COLLEROMANO IMPIANTO EX PISTA DA BALLO |
Z4026783B7
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GIACCHINI SRL
P.iva: 00170760557 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.19.400,00
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€.36.860,00 |
LAVORI
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2018.545 | |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENIONE STRAORDINARIA CORSO UMBERTO PRIMO CAPOLUOGO FORANO |
Z43265ACEB
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ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.15.000,00
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€.29.850,00 |
LAVORI
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2018.544 | |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PIAZZE E STRADE COMUNALI |
Z39265AD2A
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SABINA CONGLOMERATI SRL
P.iva: 00555050574 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.29.940,00
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€.59.400,30 |
LAVORI
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2018.543 |
vista da 251 a 300 di 546 elementi
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