Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COSTRUZIONE IN SOPRAELEVAZIONE DI N.48 LOCULI NEL CIMITERO DI GAVIGNANO-FORANO |
7745539CF9
|
MONTANA SRL
P.iva: 02317100606 |
MONTANA SRL
P.iva: 02317100606 |
Data inizio:
20/12/2018 Data fine: |
€.62.500,00
|
€.88.674,93 |
LAVORI
|
2018.539 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONFERIMENTO INCARICO - DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO |
Z3826136A6
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
13/12/2018 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2018.517 | |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO - |
Z7A26136CA
|
UMANI
CRISTIANO
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 |
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 |
Data inizio:
13/12/2018 Data fine: |
€.429,00
|
€.858,18 |
FORNITURE
|
2018.516 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDMENTO SERVIZIO |
Z6C26136F0
|
S.V.S. srl
P.iva: 02720060546 |
Data inizio:
13/12/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.95,00
|
€.190,00 |
SERVIZI
|
2018.515 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CANCELLERIA |
ZC425F9572
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
06/12/2018 Data fine: |
|
€.785,26 |
FORNITURE
|
2018.501 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI LAMPADE VOTIVE 2018. |
Z0625D5A96
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.577,50 |
-
|
2018.471 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2017 |
Z2225DA4A
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.470 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI SOLLECITI SII 2017 |
Z6225D5ADF
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.469 | |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI - DITTA LA GOCCIA DI DIMAULO GRETA |
ZE225C9AE2
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
20/11/2018 Data fine: |
|
€.1.320,00 |
LAVORI
|
2018.466 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EG908SN - DITTA CRA SRL |
Z1625B8555
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
16/11/2018 Data fine: |
|
€.494,50 |
LAVORI
|
2018.461 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE AUTOCARRO FIAT 35/8 |
Z0225C2E77
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
16/11/2018 Data fine: |
|
€.438,91 |
LAVORI
|
2018.460 |
UFFICIO URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI SCUOLA |
Z811B1CC44
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
Data inizio:
16/11/2018 Data fine: 15/01/2019 |
|
€.38.277,58 |
LAVORI
|
2018.453 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALI SII 2018 |
ZD8258D659
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.429 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE VARIE ECONOMO |
Z422510305
|
ECONOMO COMUNALE
P.iva: 000000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.391 | |
UFFICIO URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 12 MESI |
Z6924F07D8
|
M.P.IMPIANTI DI PIOLI MASSIMO
P.iva: PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
P.iva: 01018460574 |
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
P.iva: 01018460574 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2018.375 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI TENUTA CONTO SU C/C POSTALI 2° SEMESTRE |
Z0924A37FE
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006
Intesa Sanpaolo S.p.A.
P.iva: 10810700152 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.
P.iva: 10810700152 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.436,72 |
SERVIZI
|
2018.316 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO SPESE PER COMMISSIONI E BOLLI SU ESTRATTI CONTO POSTE ITALIANE SPA, PERIODO 01/01/2018 30/06/2018. SERVIZIO LAMPADE VOTIVE. |
ZF524A37DF
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.1.369,47 |
SERVIZI
|
2018.315 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INCARICO D LGS 81.2008 |
Z6D2435D6F
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
€.1.900,00
|
€.3.800,00 |
SERVIZI
|
2018.263 | |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GRASSO LUBRIFICANTE PER MEZZI COMUNALI |
Z1C24305E9
|
MEYERLUB SRL
P.iva: 09634770961 |
MEYERLUB SRL
P.iva: 09634770961 |
Data inizio:
29/06/2018 Data fine: |
|
€.364,72 |
FORNITURE
|
2018.261 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI |
Z4B23E3853
|
MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
Data inizio:
03/01/2018 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.3.000,00 |
LAVORI
|
2018.237 | |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE PROFESSIONITA |
Z751A47500
|
VESTRONI GINO
P.iva: 00127740561 VESTRONI
GINO
|
VESTRONI GINO
P.iva: 00127740561 VESTRONI
GINO
|
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.15.827,20 |
LAVORI
|
2018.202 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DITTE |
Z4518F8882
|
PF COSTRUZIONI SOCC. COOP ARL
P.iva: 00992260570
VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555
IMPRESA TAGLIAFERRI STEFANO MARCO
P.iva: 00160200572
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
PF COSTRUZIONI SOCC. COOP ARL
P.iva: 00992260570
VIRGILI ANTONIO
P.iva: VRGNTN59L0H501F
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555
IMPRESA TAGLIAFERRI STEFANO MARCO
P.iva: 00160200572
CO.EDIL SRL
P.iva: 01687580603
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
€.39.306,71 |
SERVIZI
|
2018.188 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AUTISTA SUCOLABUS |
Z25235D5A4
|
ADECCO ITALIA SPA
P.iva: 13366030156
ADECCO ITALIA SPA
P.iva: 1336603156 |
ADECCO ITALIA SPA
P.iva: 13366030156 |
Data inizio:
09/05/2018 Data fine: 30/06/2018 |
|
€.416,02 |
FORNITURE
|
2018.185 |
UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE |
ZF41E95F78
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2018.183 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA SCARINCI GIULIO |
Z79235BA47
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.181 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA RPA DI MARCO VALENTINI |
Z67235B959
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.180 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SACCHI N.U. - DITTA CEPLAST S.P.A. |
Z512359ED4
|
CEPLAST SRL
P.iva: 01343790554 |
CEPLAST SRL
P.iva: 01343790554 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.816,00 |
FORNITURE
|
2018.179 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PERACQUISTO E POSA IN OPERA PIANTE E FIORI - DITTA POZZI ELVIRA |
Z3D2359E57
|
POZZI ELVIRA
P.iva: 00681920575 |
POZZI ELVIRA
P.iva: 00681920575 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.676,55 |
FORNITURE
|
2018.178 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FORANO - DITTA LA GOCCIA DI DI MAULO GRETA |
Z5B235BA09
|
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.1.600,00 |
LAVORI
|
2018.177 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IACQUISTO BOILER PER ACQUA CALDA IMPIANTI SPORTIVI - DITTA H20 DI PAOLO LAURETI |
ZA6235B9A9
|
H2O DI LAURETI PAOLO
P.iva: 00887950574 |
H2O DI LAURETI PAOLO
P.iva: 00887950574 |
Data inizio:
03/05/2018 Data fine: |
|
€.1.840,00 |
FORNITURE
|
2018.176 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMÈPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINI INTERNET E SERVIZI DI POSTA ELETTROBNICA ANNO 2018 |
Z3723636A8
|
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.1.222,13 |
SERVIZI
|
2018.174 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE- DITTA VIRGILI ANTONIO |
Z69235B7ED
|
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
Data inizio:
02/05/2018 Data fine: |
|
€.1.800,00 |
LAVORI
|
2018.173 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI FOGNATURE COMUNALI |
Z42235B738
|
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
Data inizio:
02/05/2018 Data fine: |
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2018.172 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TENDE ANTISOLE PER SCUOLA ELEMENTARE |
Z982354DF5
|
SANTOCCHI MARCO
P.iva: 00993410570 |
SANTOCCHI MARCO
P.iva: 00993410570 |
Data inizio:
26/04/2018 Data fine: |
|
€.900,00 |
FORNITURE
|
2018.166 |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI RUOLO TARI 2018 |
ZAC234BD56
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/04/2018 Data fine: |
€.1.830,33
|
€.2.233,00 |
SERVIZI
|
2018.160 | |
SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SPESE POSTALISOLLECITI TARI 2017 |
Z30231334C
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
|
€.1.410,00 |
SERVIZI
|
2018.145 | |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA |
Z85230D879
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/12/2017 Data fine: 31/01/2018 |
|
€.289,68 |
SERVIZI
|
2018.143 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE |
Z67230AB21
|
VODAFONE SPA
P.iva: 083539010010
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE SPA
P.iva: 083539010010
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: 28/02/2018 |
|
€.376,00 |
SERVIZI
|
2018.142 |
UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA |
ZB7230471D
|
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
Data inizio:
24/04/2018 Data fine: |
€.6.200,00
|
€.12.400,00 |
LAVORI
|
2018.141 | |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GENERI VARI PER ASILO NIDO COMUNALE |
Z6C1226F95
|
CU.ESSE SRL
P.iva: 12744261004 |
CU.ESSE SRL
P.iva: 12744261004 |
Data inizio:
02/01/2014 Data fine: |
|
€.394,26 |
FORNITURE
|
2018.132 |
PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO |
Z2522C7F42
|
M.Y.O. SRL
P.iva: 03222970406 |
M.Y.O. SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/03/2018 Data fine: 31/03/2018 |
|
€.597,41 |
FORNITURE
|
2018.119 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE PER GHIACCIO - DITTA EURCOLOR DI SCARINCI GIULIO |
Z2322C614E
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
01/02/2018 Data fine: |
|
€.730,33 |
FORNITURE
|
2018.118 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONIEACQUEDOTTO COMUNALE - DITA ALBA CHIARA SRL |
Z4A22BD9BA
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
14/03/2018 Data fine: |
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2018.114 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI - DITTA OREM SPA |
ZA022BD960
|
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
Data inizio:
14/03/2018 Data fine: |
|
€.1.080,00 |
SERVIZI
|
2018.112 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - DITTA CRA SRL |
Z2C22BD881
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
13/03/2018 Data fine: |
|
€.1.050,84 |
SERVIZI
|
2018.110 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Z6F2036534
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.135.188,23 |
FORNITURE
|
2018.108 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - DITTA TECNICA SAT DI SCARINCI SAURO |
Z7922B449E
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TECNICA SAT DI SCARINCI SAURO
P.iva: 00784870578 |
TECNICA SAT DI SCARINCI SAURO
P.iva: 00784870578 |
Data inizio:
10/03/2018 Data fine: |
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€.960,00 |
SERVIZI
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2018.105 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE - DITTA DONATI EDILIZIA SNC |
ZFA22A9F5F
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DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
08/03/2018 Data fine: |
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€.1.000,00 |
FORNITURE
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2018.102 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA LA GOCCI DI DI MAULO GRETA |
ZE922A5337
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LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
LA GOCCIA TERMOIDRAULICA DI DI MAULO GRETA
P.iva: 01003930573 |
Data inizio:
07/03/2018 Data fine: |
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€.1.400,00 |
LAVORI
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2018.101 |
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE - DITTA RATINI FRANCECO |
ZA722A5313
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RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
Data inizio:
07/03/2018 Data fine: |
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€.1.250,00 |
LAVORI
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2018.100 |
vista da 301 a 350 di 546 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".