| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA NEVE - DITTA ALBA CHIARA SRL |
ZEF22A52DF
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
07/03/2018 Data fine: |
|
€.1.750,00 |
LAVORI
|
2018.99 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE - ESNI SPA |
ZAE2287B65
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
27/02/2018 Data fine: |
|
€.5.410,53 |
FORNITURE
|
2018.94 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AQCQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI - DITTA STEFANINI MARIO |
Z392265D09
|
STEFANINI MARIO
P.iva: 00127370575 |
STEFANINI MARIO
P.iva: 00127370575 |
Data inizio:
21/02/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2018.89 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA CRA SRL |
Z342265CAB
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
20/02/2018 Data fine: |
|
€.284,87 |
SERVIZI
|
2018.88 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - DITTA AUTOCONFORT DI FAGIANI LORENZO |
Z242265C47
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
20/02/2018 Data fine: |
|
€.1.103,30 |
SERVIZI
|
2018.87 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE -DITTA AUTOCONFORT DI FAGIANI LORENZO |
Z4E2265ADA
|
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
Data inizio:
20/02/2018 Data fine: |
|
€.256,60 |
SERVIZI
|
2018.85 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS - C.R.A. SRL |
Z3122659E6
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
20/02/2018 Data fine: |
|
€.1.264,70 |
SERVIZI
|
2018.83 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | REGISTRO DEI CREDITI INESIGIBILI |
zo32256135
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
17/02/2018 Data fine: |
|
€.159,40 |
FORNITURE
|
2018.80 | |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ZC622557FF
|
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 UMANI
CRISTIANO
|
UMANI CRISTIANO
P.iva: 00934380577 |
Data inizio:
16/02/2018 Data fine: |
€.311,78
|
€.623,56 |
SERVIZI
|
2018.78 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO COM.LE AGGIUDICAZIONE DI GARA "LE NUOVE CHIMERE" |
7184052341
|
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
|
€.26.925,00 |
SERVIZI
|
2018.76 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018. DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. |
ZF722154ED
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
07/02/2018 Data fine: |
|
€.5.652,23 |
SERVIZI
|
2018.63 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA POZZO F. FOSSITO DITTA RPA |
ZAC221E56E
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
Data inizio:
07/02/2018 Data fine: |
|
€.1.050,00 |
LAVORI
|
2018.62 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE FOGNATURE COMUNALI - DITTA ALBACHIARA SRL |
Z52220F76E
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
06/02/2018 Data fine: |
|
€.1.050,00 |
LAVORI
|
2018.60 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PERMANUTENZIONI - DITTA PERUGINI COMMERCIALE SNC |
Z1C2208EAC
|
PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
Data inizio:
06/02/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.58 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI -A DONATI ZENAIDE |
Z592208E72
|
DONATI ZENAIDE FERRAMENTA
P.iva: 00920740578 |
DONATI ZENAIDE FERRAMENTA
P.iva: 00920740578 |
Data inizio:
06/02/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.57 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI- DITTA DONATI EDILIZIA SNC |
Z172208E4E
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
Data inizio:
01/03/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.56 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - DITTA RPA DI MARCO VALENTINI |
Z3B2208E34
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
Data inizio:
05/02/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.55 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI - DITTA EURCOLOR DI SCARINCI GIULIO |
Z872208E19
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
Data inizio:
05/02/2018 Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.54 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA ALBA CHIARA SRL |
Z002208DFD
|
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
ALBA CHIARA SRL
P.iva: 01020230577 |
Data inizio:
05/02/2018 Data fine: |
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2018.53 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA PIANTE ALTO FUSTO - DITTA RATINI FRANCESCO |
ZA32208DCD
|
RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
RATINI FRANCESCO
P.iva: 00906690573 |
Data inizio:
05/02/2018 Data fine: |
|
€.1.050,00 |
FORNITURE
|
2018.52 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANNO 2018 LICENZE SOFTWARE E MANUTENZIONE SOFTWARHOUSE TINN SRL DI TERAMO |
Z4C220CE98
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
€.6.500,00
|
€.6.500,00 |
-
|
2018.49 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA "COMMERCIO E SERVIZI" ANNIO 2018 - GRUPPO MAGGIOLI SPA |
Z1C220D34E
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
€.218,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.46 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - DITTA INETIKA |
Z54220CBD9
|
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2018.45 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER IL MERCATO MENSILE ANNO 2018 |
Z73220D434
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
€.3.241,00
|
€.3.216,00 |
SERVIZI
|
2018.44 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AICCRE |
ZDA220D388
|
A.I.C.C.R.E.
P.iva: 80205530589 |
Data inizio:
02/02/2018 Data fine: |
€.180,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.42 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018 |
Z2B21FC8BD
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/02/2018 Data fine: |
€.450,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.41 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. |
ZD4215528C
|
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
+ENERGIA SPA
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: |
€.25.191,52
|
€.25.219,89 |
FORNITURE
|
2018.40 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASILO NIDO DICEMBRE 2017 DITTA ERMES |
|
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
ERMES COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
P.iva: 09111831005 |
Data inizio:
26/01/2018 Data fine: |
€.9.423,75
|
€.9.423,75 |
-
|
2018.38 |
| PERSONALE E SEGRETERIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 |
Z3721B8E98
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
08/01/2018 Data fine: 04/03/2018 |
|
€.245,00 |
FORNITURE
|
2018.18 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANALISI ACQUA POTABILE |
Z0621ADEA1
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
12/01/2018 Data fine: |
€.450,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2018.11 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANALISI ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI |
ZE021ADE8F
|
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
CBF SERVIZI SRL
P.iva: 01073610576 |
Data inizio:
12/01/2018 Data fine: |
€.1.280,00
|
€.1.280,00 |
SERVIZI
|
2018.10 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI |
ZB121A9EE8
|
ING. LUPI SRL
P.iva: 05997931000 |
ING. LUPI SRL
P.iva: 05997931000 |
Data inizio:
11/01/2018 Data fine: |
€.8.795,00
|
€.8.795,63 |
LAVORI
|
2018.8 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LIQUIDAZIONE SPESA TRANSAZIONE SOC- CODESS A SEGUITO DISPOSITIVO TRIBUNALE MINORI SALDO 15/01/2018 |
|
CODESS SOCIALE SOC. COOP ONLUS
P.iva: 05174760276 |
CODESS SOCIALE SOC. COOP ONLUS
P.iva: 05174760276 |
Data inizio:
10/01/2018 Data fine: |
€.20.837,60
|
€.20.837,60 |
-
|
2018.6 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2017 |
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
09/01/2018 Data fine: 09/01/2018 |
€.1.341,67
|
€.1.341,67 |
-
|
2018.5 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO - DITTA BRONCHI COMBUSTIBILE SRL |
Z3221946D9
|
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01252710403 |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
P.iva: 01252710403 |
Data inizio:
03/01/2018 Data fine: |
€.5.000,00
|
€.3.432,05 |
FORNITURE
|
2018.2 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE - ENI SPA |
Z0D21946AE
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
03/01/2018 Data fine: |
€.5.500,00
|
€.5.410,02 |
FORNITURE
|
2018.1 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2° PERIODO 2017. APPROVAZIONE LISTE DI |
Z1521BEC61
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
31/12/2017 Data fine: |
€.1.656,20
|
€.2.137,78 |
SERVIZI
|
2017.395 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVAZIONE SISTEMA PAGOPA |
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva: 02035210794
A.N.U.T.E.L.
P.iva: 0000000000000005 |
A.N.U.T.E.L.
P.iva: 0000000000000005 |
Data inizio:
31/12/2017 Data fine: |
€.183,00
|
€.183,00 |
-
|
2017.392 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ADESIONE NODO PAGAMENTI PAGOPA |
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva: 02035210794 |
Data inizio:
Data fine: |
€.183,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.388 | |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVENZIONE A.T.O. 3 CENTRALE RIETI |
|
PROVINCIA DI RIETI
P.iva: 001145140571 |
PROVINCIA DI RIETI
P.iva: 001145140571 |
Data inizio:
Data fine: |
€.7.533,01
|
€.7.533,01 |
-
|
2017.387 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO ULTERIORE DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2017/2018 |
|
IL PAPIRO BLU DI SARAH BINI
P.iva: 01079840573 |
Data inizio:
29/12/2017 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.382 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO AGRO FORO NOVANO |
|
MUSEO TERRITORIALE AGRO FORONOVANO
P.iva: 00689620573 |
Data inizio:
23/12/2017 Data fine: |
€.6.479,83
|
€.0,00 |
-
|
2017.376 | |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DITTA INETIKA |
Z6421358D5
|
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
INETIKA SRL
P.iva: 11002181003 |
Data inizio:
19/12/2017 Data fine: |
€.1.416,70
|
€.1.416,70 |
-
|
2017.366 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE BAGNI CHIMICI DITTA SEBACH DICEMBRE 17 |
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
19/12/2017 Data fine: 19/12/2017 |
€.326,96
|
€.326,96 |
-
|
2017.365 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DI SPESA LIBRI DI TESTO PRIMARIA A.S. 2017-18 DITTA BINI SARAH |
|
IL PAPIRO BLU DI SARAH BINI
P.iva: 01079840573 |
IL PAPIRO BLU DI SARAH BINI
P.iva: 01079840573 |
Data inizio:
19/12/2017 Data fine: |
€.883,22
|
€.883,22 |
-
|
2017.364 |
| SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO SERVIZIO TESORERIA 2015-2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2017. |
Z591186D66
|
Intesa Sanpaolo S.p.A.
P.iva: 10810700152 |
Intesa Sanpaolo S.p.A.
P.iva: 10810700152 |
Data inizio:
19/12/2017 Data fine: 31/12/2017 |
€.4.880,00
|
€.3.999,99 |
SERVIZI
|
2017.363 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE VESPE CABRO |
Z622154A5F
|
DE SILVESTRI
EMILIO
DE SILVESTREES DI EMILIO DE SILVESTRI
P.iva: 01163220575 |
DE SILVESTRI
EMILIO
DE SILVESTREES DI EMILIO DE SILVESTRI
P.iva: 01163220575 |
Data inizio:
08/01/2018 Data fine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
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2017.358 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI |
ZAE214E838
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
Data inizio:
Data fine: |
€.305,00
|
€.0,00 |
-
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2017.356 |
| UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI FITODURAZIONE |
Z7315FB0C
|
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L.
P.iva: 01387750555 |
Data inizio:
Data fine: |
€.4.500,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.355 |
| UFFICIO URBANISTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI |
Z53213F607
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SABINA CONGLOMERATI SRL
P.iva: 00555050574 |
SABINA CONGLOMERATI SRL
P.iva: 00555050574 |
Data inizio:
12/12/2017 Data fine: |
€.3.241,00
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€.21.213,00 |
LAVORI
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2017.354 |
vista da 351 a 400 di 546 elementi
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