| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BADGE MENSA |
ZA5320D763
|
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.10,50 |
FORNITURE
|
2021.276 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO |
Z4B31D2482
|
PETROCCHI
CLAUDIO
|
PETROCCHI
CLAUDIO
|
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.236,69 |
FORNITURE
|
2021.275 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE |
ZCF3183BD4
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.160,00 |
SERVIZI
|
2021.274 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE |
Z1F31D6811
|
G.E. SERVICE SRL
P.iva: 01619180621 |
G.E. SERVICE SRL
P.iva: 01619180621 |
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.534,18 |
LAVORI
|
2021.273 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE GIORNATE FAI |
Z33318F92C
|
CIARALLI EDO
|
CIARALLI EDO
|
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: |
|
€.330,00 |
LAVORI
|
2021.272 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO SEDIE PER CONCORSO |
Z0931C78C9
|
PESAROFESTE S.R.L.
P.iva: 00425830411 |
PESAROFESTE S.R.L.
P.iva: 00425830411 |
Data inizio:
09/06/2021 Data fine: |
|
€.635,00 |
SERVIZI
|
2021.264 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE TELEFONICO |
ZA730DC04A
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
07/06/2021 Data fine: |
|
€.2.443,50 |
SERVIZI
|
2021.259 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA SU IMMOBILI COMUNALI VARI - AFFIDAMENTO DITTA MORETTI ARTURO DI OFFIDA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
Z0931CABC5
|
MORETTI ARTURO
P.iva: 02265800447 |
MORETTI ARTURO
P.iva: 02265800447 |
Data inizio:
31/05/2021 Data fine: |
|
€.1.166,00 |
LAVORI
|
2021.254 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA S.M.E. SRL |
Z23318EEFA
|
S.M.E. S.R.L.
P.iva: 02404050417 |
S.M.E. S.R.L.
P.iva: 02404050417 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
|
€.860,00 |
FORNITURE
|
2021.252 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTREZZATURA E VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP.VA A R.L. DI OFFIDA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
ZC53137C4B
|
IL QUADRIFOGLIO S.C.R.L.
P.iva: 01626290447 |
IL QUADRIFOGLIO S.C.R.L.
P.iva: 01626290447 |
Data inizio:
27/05/2021 Data fine: |
|
€.706,64 |
FORNITURE
|
2021.248 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E VIE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE DITTA EDIL GIMA SNC DI OFFIDA. |
Z553110DE7
|
EDIL GIMA SNC DI COCCI M.& VALLORANI M.
P.iva: 01728440445 |
EDIL GIMA SNC DI COCCI M.& VALLORANI M.
P.iva: 01728440445 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: |
|
€.1.390,00 |
LAVORI
|
2021.242 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO AD OPERAIO - LIQUIDAZIONE DITTA C.C.C.P. SRL DI MONTEPRANDONE |
Z60306D318
|
C.C.C.P. S.R.L.
P.iva: 01708990443 |
C.C.C.P. S.R.L.
P.iva: 01708990443 |
Data inizio:
21/05/2021 Data fine: |
|
€.607,50 |
FORNITURE
|
2021.240 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO PER OPERAIO SPECIALIZZATO E DPI PICCOLA MINUTERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI |
Z80307CAF4
|
S.G.A. SRL
P.iva: 01074900448 |
S.G.A. SRL
P.iva: 01074900448 |
Data inizio:
19/05/2021 Data fine: |
|
€.1.875,71 |
FORNITURE
|
2021.235 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER MENSA |
Z35312A73A
|
PETROCCHI
CLAUDIO
|
PETROCCHI
CLAUDIO
|
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.1.208,45 |
FORNITURE
|
2021.219 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA BUONI SPESA COVID 19 |
ZA63133334
|
MEDIA PRINT 2.0 S.r.l.s.
P.iva: 02323560447 |
MEDIA PRINT 2.0 S.r.l.s.
P.iva: 02323560447 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.265,00 |
FORNITURE
|
2021.217 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PROMOZIONALE |
Z2A3133324
|
MEDIA PRINT 2.0 S.r.l.s.
P.iva: 02323560447 |
MEDIA PRINT 2.0 S.r.l.s.
P.iva: 02323560447 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.420,00 |
FORNITURE
|
2021.216 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUALI POLIZIA MUNICIPALE |
Z2B30DB666
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.209,50 |
FORNITURE
|
2021.215 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE FERRAMENTA |
ZF631243FC
|
LUX EDILFER SNC DI CAPRIOTTI M.& CATALINI G.
P.iva: 01221070442 |
LUX EDILFER SNC DI CAPRIOTTI M.& CATALINI G.
P.iva: 01221070442 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.1.347,33 |
FORNITURE
|
2021.214 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA |
Z3C3128D64
|
BARTOLOMEI WILLIAM
P.iva: 01823400443 |
BARTOLOMEI WILLIAM
P.iva: 01823400443 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
|
€.839,00 |
FORNITURE
|
2021.212 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUETNZIONI - |
Z1F315C117
|
C.C.C.P. S.R.L.
P.iva: 01708990443 |
C.C.C.P. S.R.L.
P.iva: 01708990443 |
Data inizio:
29/04/2021 Data fine: |
|
€.248,00 |
FORNITURE
|
2021.207 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE SCUOLABUS |
ZE3318C0AE
|
TFS AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01944070448 |
TFS AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01944070448 |
Data inizio:
29/04/2021 Data fine: |
|
€.856,00 |
SERVIZI
|
2021.205 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE |
Z3531728F8
|
BLUE STAR SNC
P.iva: 01535210445 |
BLUE STAR SNC
P.iva: 01535210445 |
Data inizio:
22/04/2021 Data fine: |
|
€.6.000,00 |
SERVIZI
|
2021.200 |
| SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA |
Z3B308A5A1
|
SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.
P.iva: 01082080431 |
SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.
P.iva: 01082080431 |
Data inizio:
20/04/2021 Data fine: |
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2021.198 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI BIANCHE (STRADE: DEL POGGIO - SANITA - PISCIARELLO - SAN GIOVANNI - ECC ). AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI ARIDI ALLA DITTA SO.CA.DA. SRL |
Z7B2F82850
|
SO.CA.DA. SRL
P.iva: 01575610447 |
SO.CA.DA. SRL
P.iva: 01575610447 |
Data inizio:
12/04/2021 Data fine: |
|
€.6.257,50 |
FORNITURE
|
2021.192 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCIVOLO PER PARCO GIOCHI "C. GABRIELLI". |
Z0B3143A60
|
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
Data inizio:
09/04/2021 Data fine: |
|
€.1.273,50 |
FORNITURE
|
2021.190 |
| SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 ALLA DITTA VIGILE PICENA SRL |
Z9F30D9CCC
|
VIGILE PICENA SRL
P.iva: 01105710444 |
VIGILE PICENA SRL
P.iva: 01105710444 |
Data inizio:
07/04/2021 Data fine: |
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2021.185 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAMPONI A DOMICILIO |
Z353119859
|
BIOS SRL
P.iva: 00498720440 |
BIOS SRL
P.iva: 00498720440 |
Data inizio:
07/04/2021 Data fine: |
|
€.4.766,00 |
SERVIZI
|
2021.184 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISANAMENTO CIMITERO |
Z1D30FE956
|
EDILPER DI PEROZZI DOMENICO, BERNARDO E SIMONE S.N
P.iva: 02228790446 |
EDILPER DI PEROZZI DOMENICO, BERNARDO E SIMONE S.N
P.iva: 02228790446 |
Data inizio:
06/04/2021 Data fine: |
|
€.2.367,82 |
LAVORI
|
2021.183 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DITTA SISTEMA E SRL PER FORNITURA LAMPADE AL SODIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
ZD230A0DF6
|
FERRI COM SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02001380688 |
FERRI COM SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02001380688 |
Data inizio:
01/04/2021 Data fine: |
|
€.490,00 |
FORNITURE
|
2021.181 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE |
Z8C301591E
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
|
€.386,00 |
SERVIZI
|
2021.177 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI |
ZC43070F62
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
|
€.160,00 |
LAVORI
|
2021.176 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE LOCALI |
Z2230CA55D
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
|
€.100,00 |
LAVORI
|
2021.175 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE STRAORDINARIE |
Z5030BB2D7
|
BOLLE BLU DI SIMONETTI MIRELLA
P.iva: 01942190446 |
BOLLE BLU DI SIMONETTI MIRELLA
P.iva: 01942190446 |
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
|
€.168,00 |
LAVORI
|
2021.171 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE PROMOZIONALE |
Z1330AF8C7
|
CIARALLI EDO
|
CIARALLI EDO
|
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
|
€.525,00 |
FORNITURE
|
2021.170 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GIOCO BILICO PER PARCO DELLA LUNA - AFFIDAMENTO DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
Z543119BCD
|
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
Data inizio:
24/03/2021 Data fine: |
|
€.607,50 |
FORNITURE
|
2021.163 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DITTA OPHISOFT MULTIMEDIA DI OFFIDA PER FORNITURA BENI INFORMATICI ART. 113 D. LGS N. 50/206. |
Z8B2F67A47
|
OPHISOFT MULTIMEDIA DI LUCARINI VINCENZO
P.iva: 01772010441 |
OPHISOFT MULTIMEDIA DI LUCARINI VINCENZO
P.iva: 01772010441 |
Data inizio:
23/03/2021 Data fine: |
|
€.1.990,00 |
FORNITURE
|
2021.160 |
| SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTAWARE TINN |
ZA73117C3F
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.5.823,00 |
SERVIZI
|
2021.158 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA PARCHI PUBBLICI -ANTILARVALE CADITOIE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO ALLA DITTA OVERLAND SNC DI OFFIDA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
ZDF3106438
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
16/03/2021 Data fine: |
|
€.2.804,00 |
SERVIZI
|
2021.155 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SENESI OFFIDA SRL DINO AL 30.06.2021 |
Z0F30FB876
|
SENESI OFFIDA SRL
P.iva: 02232400446 |
SENESI OFFIDA SRL
P.iva: 02232400446 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: |
|
€.984,72 |
SERVIZI
|
2021.151 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SCIVOLO DA DESTINARE ALL'AREA GIOCHI DEL PARCO DELLA LUNA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CONGOLI. |
Z8230E5331
|
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
MACAGI S.R.L.
P.iva: 01065270421 |
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
|
€.1.273,50 |
FORNITURE
|
2021.142 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DISSUASORI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO MUNICIPALE |
Z31307C945
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
|
€.1.160,00 |
FORNITURE
|
2021.141 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFESTAZIONE |
ZCA2E93544
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
€.70,00 |
SERVIZI
|
2021.135 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISINFEZIONE |
Z0B2EC83E5
|
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
OVERLAND DI MORETTI V.E DI NICOLO' C. S.N.C.
P.iva: 01705480448 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2021.134 |
| SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA VARIA |
Z3D2FC679C
|
PETROCCHI RAG.CLAUDIO
P.iva: 00497660449 |
PETROCCHI RAG.CLAUDIO
P.iva: 00497660449 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
€.184,58 |
FORNITURE
|
2021.133 |
| SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENSA SOFTWARE E SERVER |
Z8E3026458
|
OPHISOFT MULTIMEDIA DI LUCARINI VINCENZO
P.iva: 01772010441 |
OPHISOFT MULTIMEDIA DI LUCARINI VINCENZO
P.iva: 01772010441 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
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€.1.600,00 |
SERVIZI
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2021.132 |
| SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTINTORI |
Z532DB9FD3
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Futura Antincendio sas di Capocasa P.& Lucidi G.
P.iva: 01611180447 |
Futura Antincendio sas di Capocasa P.& Lucidi G.
P.iva: 01611180447 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
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€.75,00 |
FORNITURE
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2021.127 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OCSR N.104/2020-DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO URBANO DI OFFIDA VIA BERLINGUER; VIA CIPOLLETTI; VIA I° MAGGIO-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA; CSP-CSE; DL, MISURE E CONTABILITA; COLLAUDO AMMINISTRATIVO E/O CRE - DETERMINA A CONTRARRE. |
86521002CA
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PEROZZI FABIO
P.iva: 02253610444 |
PEROZZI FABIO
P.iva: 02253610444 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
€.5.260,78 |
SERVIZI
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2021.124 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE ALLA DITTA IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. DI OFFIDA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
Z7E30C468B
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IL QUADRIFOGLIO S.C.R.L.
P.iva: 01626290447 |
IL QUADRIFOGLIO S.C.R.L.
P.iva: 01626290447 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
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€.1.229,52 |
FORNITURE
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2021.122 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZTURE PER CURA DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA CM.GE. SNC |
ZCA3066761
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CM.GE DI DI FELICE MARIO & C. S.N.C.
P.iva: 00613920677 |
CM.GE DI DI FELICE MARIO & C. S.N.C.
P.iva: 00613920677 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
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€.293,00 |
LAVORI
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2021.120 |
| SERVIZIO LL.PP. - COMMERCIO - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA CM.GE. SNC DI MARTINSICURO (TE) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
Z523066378
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CM.GE DI DI FELICE MARIO & C. S.N.C.
P.iva: 00613920677 |
CM.GE DI DI FELICE MARIO & C. S.N.C.
P.iva: 00613920677 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
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€.442,62 |
FORNITURE
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2021.119 |
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