| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
ZC23BC2E31
|
Data inizio:
30/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.160 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (VOLONTARI, LPU, LSU) PER N° 20 ASSICURATI |
Z333BC0D88
|
Data inizio:
30/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.159 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUALE AP-IO, PAGO-PA E SPID |
ZC13884C7E
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
€.1.464,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.148 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
Z1537072D6
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.147 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 |
Z833872845
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
€.549,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.146 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE MEDIANTE TICKET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA -DITTA EP SPA ROMA- |
Z653B97777
|
Data inizio:
19/06/2023 Data fine: |
€.5.907,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.131 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DOMINIO ANNO 2023 |
Z113B8A0A7
|
Data inizio:
14/06/2023 Data fine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.129 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO VOLUMI |
Z323A54E42
|
Data inizio:
13/03/2023 Data fine: |
€.298,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.36 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z0B39B0BDB
|
Data inizio:
02/02/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.3 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 236T - DFD TERMOIDRAULICA |
Z9938BEC05
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.1.332,24
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.60 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 235T - ECOGAS |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.21,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.59 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 232T - ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.1.028,11
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.58 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 228T - ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.16.536,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.57 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 227T - HERACOMM MARCHE |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.283,38
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.56 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 226T - ENEL |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.3.395,78
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.55 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 225T - HERA COMM |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.312,29
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.54 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 219T - TIM |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.244,77
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.53 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 231T - PLURISERVICE |
ZEC38F01EC
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.15.225,65
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.52 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 53/T DEL 29.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA PERDITE E RIAPARAZIONI SULL'AQUEDOTTO COMUNALE |
zd5363887b
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01861530663 |
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01861530663 |
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.3.112,44
|
€.3.112,44 |
LAVORI
|
2022.37 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 51/T DEL 22.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.5.531,71
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.36 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 50/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
z4036183d0
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.410,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.35 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 49/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA GA00GF E PEGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
z9a3616b0c
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.466,41
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.34 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 48/T DEL 20.04.2022 IMPGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
z1a3612445
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.307,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.33 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 46/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.12.352,86
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.32 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.19.531,43
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.117,40
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.28 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
Z73360F4AF
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.27 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 54T BERGAMOTTO |
Z9C358F1CF
|
Data inizio:
29/04/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.1.880,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.26 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DETERMINA 8E 2022 |
|
Data inizio:
19/04/2022 Data fine: |
€.73.345,90
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.25 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.195.118,91
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.21 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.6.954,59
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.84,58
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.18 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.888,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
Z3930CA99
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.970,49
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
ZB63473B49
|
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.265,00
|
€.265,00 |
LAVORI
|
2022.15 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
Z7C3556CF5
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.672,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
Z72354EFB4
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.1.800,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.13 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.129.687,21
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.12 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.2.388,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.11 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
z66262a8eb
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.434,18
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.10 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
Z6E3413245
|
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.3.100,00
|
€.3.100,00 |
LAVORI
|
2022.9 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
Z1534BB438
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.3.391,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 |
Z343436DF0
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.1.900,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.7 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
Z97351D6AC
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.1.054,29
|
€.1.054,29 |
FORNITURE
|
2022.6 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 06/T DEL 31.01.2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 |
Z9F35040F4
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.5 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 03/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z3D3492543
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.2.614,08
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.4 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 02/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE |
Z7D3065D6
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.108,14
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.3 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 01/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 |
ze032cbbf5
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
03/03/2022 Data fine: |
€.2.388,00
|
€.2.388,00 |
LAVORI
|
2022.1 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUR IPOCLORITO DI SODIO |
ZE0373C2C0
|
Data inizio:
08/09/2022 Data fine: 23/09/2022 |
€.819,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 15E |
|
Data inizio:
16/12/2021 Data fine: |
€.256.340,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.65 |
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