| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 50/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
z4036183d0
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.410,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.35 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 49/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA GA00GF E PEGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
z9a3616b0c
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.466,41
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.34 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 48/T DEL 20.04.2022 IMPGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
z1a3612445
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.307,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.33 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 46/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.12.352,86
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.32 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.19.531,43
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.117,40
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.28 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
Z73360F4AF
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.27 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 54T BERGAMOTTO |
Z9C358F1CF
|
Data inizio:
29/04/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.1.880,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.26 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DETERMINA 8E 2022 |
|
Data inizio:
19/04/2022 Data fine: |
€.73.345,90
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.25 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.195.118,91
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.21 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.6.954,59
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.84,58
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.18 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.888,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
Z3930CA99
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.970,49
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
ZB63473B49
|
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.265,00
|
€.265,00 |
LAVORI
|
2022.15 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
Z7C3556CF5
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.672,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
Z72354EFB4
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.1.800,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.13 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.129.687,21
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.12 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.2.388,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2022.11 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
z66262a8eb
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.434,18
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.10 |
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