| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FONTANE |
Z9A3408AB4
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
01/11/2021 Data fine: 15/12/2021 |
€.219,60
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.64 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
Z7D32B52EF
|
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data fine: 09/12/2021 |
€.1.359,00
|
€.1.113,93 |
SERVIZI
|
2021.63 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFFIATORE |
ZE532B5288
|
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data fine: 09/12/2021 |
€.590,00
|
€.483,61 |
FORNITURE
|
2021.62 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
Z66262A8EB
|
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 04/11/2021 |
€.8.181,15
|
€.8.181,15 |
LAVORI
|
2021.58 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
ZA432B9555
|
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
Data inizio:
01/08/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.3.446,12
|
€.2.833,13 |
SERVIZI
|
2021.57 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IPOCLORITO DI SODIO |
Z2C32B9558
|
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
Data inizio:
01/08/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.780,80
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2021.55 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATOMIZZATORE |
Z6832BC3E9
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
01/09/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.301,90
|
€.247,46 |
FORNITURE
|
2021.54 |
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAKLI |
ZE6262B3E3
|
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
Data inizio:
22/10/2020 Data fine: |
|
€.31.599,81 |
LAVORI
|
2021.42 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PALAZZO CIONNI. |
Z973181B16
|
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
Data inizio:
27/04/2021 Data fine: 12/08/2021 |
€.6.125,35
|
€.6.125,35 |
LAVORI
|
2021.41 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZE3231442B
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
06/04/2021 Data fine: 30/07/2021 |
€.14.719,12
|
€.14.719,12 |
LAVORI
|
2021.40 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE |
Z0532AAE3A
|
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: 01/10/2021 |
€.3.625,06
|
€.3.625,06 |
LAVORI
|
2021.39 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTI RETE LAN |
ZBB3181229
|
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: 26/10/2021 |
€.7.079,40
|
€.7.079,40 |
LAVORI
|
2021.38 |
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
ZD43232F5B
|
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 31/08/2021 |
€.4.550,00
|
€.4.550,00 |
LAVORI
|
2021.36 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE PORTE AUTORIMESSA COMUNALE |
Z1332986F5
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
10/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.35 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZE632A2DA4
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 15/05/2021 |
€.1.296,56
|
€.1.296,56 |
SERVIZI
|
2021.34 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE EDILE |
Z3930CA99A
|
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
Data inizio:
02/09/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.588,30
|
€.1.113,44 |
FORNITURE
|
2021.33 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ELABORAZIONE PEF MTR ARERA 2020 |
Z062F742B9
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.31 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STAMPA ED IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU 2015 E RUOLO TARI 2020 |
Z362EFB182
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.1.007,60
|
€.825,90 |
SERVIZI
|
2021.30 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 |
ZBE31BD8BB
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.3.355,00
|
€.2.750,00 |
SERVIZI
|
2021.29 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 |
Z8C2CB7BCE
|
CERINI
SASCHA
|
CERINI
SASCHA
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.1.175,27
|
€.1.467,43 |
SERVIZI
|
2021.28 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TONER PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI |
ZD8326B28B
|
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.168,36
|
€.334,90 |
FORNITURE
|
2021.27 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
Z9E31E9306
|
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.408,58
|
€.6.738,00 |
FORNITURE
|
2021.26 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 |
Z5C31E90EC
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: 02/08/2021 |
€.8.220,36
|
€.3.855,00 |
SERVIZI
|
2021.25 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI SU UTENZE IDRICHE PER RIPARAZ IONI E SOSTITUZIONI BOLLATURE |
Z0131A45CD
|
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
Data inizio:
09/07/2021 Data fine: 09/08/2021 |
€.1.025,00
|
€.1.025,00 |
LAVORI
|
2021.23 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO AL PALAZZO CIONNI - - |
Z9F31D043E
|
SANTUCCI
SIMONE
|
SANTUCCI
SIMONE
|
Data inizio:
09/07/2021 Data fine: 09/08/2021 |
€.1.980,00
|
€.1.980,00 |
LAVORI
|
2021.22 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE LINEA IDRICA PER LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE. |
ZD331D038D
|
SANTUCCI
SIMONE
|
SANTUCCI
SIMONE
|
Data inizio:
09/07/2021 Data fine: 09/08/2021 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2021.21 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CALDAIA MAP N° 5 |
Z1631CF7D4
|
ECOTHERM DI ANDREA DI MAIO&C.SNC
P.iva: 01679340669 |
ECOTHERM DI ANDREA DI MAIO&C.SNC
P.iva: 01679340669 |
Data inizio:
09/07/2021 Data fine: 09/08/2021 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
FORNITURE
|
2021.20 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARBURANTE |
Z7D3065D69
|
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
19/01/2021 Data fine: |
€.400,74
|
€.938,25 |
FORNITURE
|
2021.14 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
Z2C2F74038
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
€.787,01
|
€.695,05 |
SERVIZI
|
2021.11 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
ZAB2E2A245
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
€.2.236,67
|
€.1.833,33 |
SERVIZI
|
2021.10 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTRO DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE |
Z843176B5D
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
€.167,14
|
€.137,00 |
FORNITURE
|
2021.9 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA |
ZC3312B99F
|
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
€.471,85
|
€.386,76 |
FORNITURE
|
2021.8 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA |
ZDE309F6B9
|
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
28/05/2021 Data fine: |
€.396,00
|
€.383,59 |
FORNITURE
|
2021.7 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 22/F DEL 13.03.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERSUD SRL CAGLIARI |
Z032A937E2
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
17/03/2020 Data fine: 10/03/2020 |
€.6.090,28
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.32 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 21/F DEL 13.03.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUBENTRO ANPR DITTA APKAPPA SRL MILANO |
ZC929642FC
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
17/03/2020 Data fine: 17/03/2020 |
€.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.31 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 103/T DEL 30.09.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUOMEZZO COMUNALE TARGA DK939YP |
ZEA296B5C5
|
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data fine: 24/10/2019 |
€.295,08
|
€.295,08 |
SERVIZI
|
2019.65 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 102/T DEL 30.09.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PEUGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
Z34296B5BD
|
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data fine: 24/10/2019 |
€.245,90
|
€.245,90 |
SERVIZI
|
2019.64 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 101/T LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI APE PIAGGIO TARGA EM078AF E DK939YP |
ZDB296B5A6
|
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
24/10/2019 Data fine: 24/10/2019 |
€.391,80
|
€.391,80 |
SERVIZI
|
2019.63 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 100/T DEL 30.09.2019 EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TENICHE ING. SANTINO CUCCHIELLA |
Z5629B15C6
|
CUCCHIELLA SANTINO
P.iva: 01657450662 CUCCHIELLA
SANTINO
|
CUCCHIELLA SANTINO
P.iva: 01657450662 CUCCHIELLA
SANTINO
|
Data inizio:
24/10/2019 Data fine: 24/10/2019 |
€.3.283,10
|
€.3.414,42 |
SERVIZI
|
2019.62 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 13E AGGREGATO SE7 |
|
AGGREGATO SE7
P.iva: 93079930660 |
AGGREGATO SE7
P.iva: 93079930660 |
Data inizio:
08/10/2019 Data fine: 29/10/2019 |
€.198.162,05
|
€.0,00 |
-
|
2019.60 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 72/T DEL 01.07.2019 |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
15/07/2019 Data fine: 15/07/2019 |
€.1.657,87
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.46 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 71/T DEL 01.07.2019 |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
15/07/2019 Data fine: 15/07/2019 |
€.285,36
|
€.0,00 |
-
|
2019.45 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 69/T DEL 01.07.2019 |
|
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
Data inizio:
15/07/2019 Data fine: 15/07/2019 |
€.904,23
|
€.0,00 |
-
|
2019.44 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 68/T DEL 01.07.2019 |
|
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE S.R.L.
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
15/07/2019 Data fine: 15/07/2019 |
€.9.352,91
|
€.0,00 |
-
|
2019.43 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 66/T DEL 01.07.2019 |
|
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
ECOGAS SRL
P.iva: 01636590661 |
Data inizio:
15/07/2019 Data fine: 15/07/2019 |
€.280,89
|
€.0,00 |
-
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2019.41 |
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 63/T DEL 20.06.2019 |
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S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
27/06/2019 Data fine: 27/06/2019 |
€.3.123,18
|
€.0,00 |
-
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2019.38 |
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA N. 62/T DEL 20.06.2019 |
Z6725D44B0
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
27/06/2019 Data fine: 20/06/2019 |
€.2.313,86
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2019.37 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 61/T DEL 20.06.2019 |
ZA027B5FD4
|
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
AUTOPOKER S.R.L.
P.iva: 01764350664 |
Data inizio:
27/06/2019 Data fine: 20/06/2019 |
€.467,93
|
€.470,09 |
SERVIZI
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2019.36 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 60/T DEL 20.06.2019 |
Z8627CCE61
|
METROQUADRO ARREDAMENTI SNC
P.iva: 01873000663 |
METROQUADRO ARREDAMENTI SNC
P.iva: 01873000663 |
Data inizio:
27/06/2019 Data fine: 27/06/2019 |
€.3.647,72
|
€.3.647,72 |
FORNITURE
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2019.35 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 57/T DEL 20.06.2019 |
ZBD27B5FCD
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GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
27/06/2019 Data fine: 27/06/2019 |
€.675,00
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€.675,00 |
SERVIZI
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2019.32 |
vista da 51 a 100 di 539 elementi
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