Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESECUZIONE SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI E TUMULAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE. |
ZBB3C1E32A
|
OGGIANU
GIOVANNI MARIA
|
Data inizio:
03/08/2023 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.1.639,34 |
SERVIZI
|
2023.264 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFFIATORE A BATTERIA. |
ZF73C18877
|
EMMEGIEMME SERVICE SNC
P.iva: 01075380913 |
Data inizio:
02/08/2023 Data fine: |
€.358,00
|
€.293,44 |
FORNITURE
|
2023.260 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
Z9C3C0AADD
|
|
Data inizio:
28/07/2023 Data fine: |
€.12.980,71
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2023.258 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SFALCIO DI ALCUNE STRADE RURALI |
ZA93C0A977
|
COCCO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
28/07/2023 Data fine: |
€.2.915,00
|
€.2.389,35 |
SERVIZI
|
2023.257 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COMPUTER E STAMPANTE. |
ZAD3C0A79A
|
MLN
MRA
|
Data inizio:
28/07/2023 Data fine: |
€.3.280,58
|
€.2.689,00 |
FORNITURE
|
2023.255 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESECUZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PRESSI DELLA PIAZZA FRANCESCO MURA. |
ZDF3C08BE6
|
COSSU
MARCO
|
Data inizio:
27/07/2023 Data fine: |
€.2.074,00
|
€.2.074,00 |
SERVIZI
|
2023.254 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESECUZIONE SERVIZI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL MUNICIPIO. |
Z423C08BBE
|
FALEGNAMERIA GRAMAI GIAM PIERO
P.iva: 00754420917 |
Data inizio:
27/07/2023 Data fine: |
€.1.146,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.252 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGIMAZIONE DELLE ACQUE STRADA MONTANA, PULIZIA ALVEO DEL FIUME A VALLE DEL DEPURATORE E RIPARAZIONE TRATTO DI CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE IN VIA PINNA |
ZC53C08CBC
|
MORITTU LIBERATO E FIGLI S.N.C.
P.iva: 00754780914 |
Data inizio:
27/07/2023 Data fine: |
€.4.026,44
|
€.33.464,30 |
SERVIZI
|
2023.251 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DECESPUGLIATORE E MATERIALE DI CONSUMO |
ZC13C07907
|
FLORIS S.R.L.
P.iva: 01589370913 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: |
€.1.682,06
|
€.1.378,74 |
FORNITURE
|
2023.250 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A CINQUE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI |
ZF63C0593B
|
DERIU
DAVIDE
|
Data inizio:
26/07/2023 Data fine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2023.249 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SELETTORI A CHIAVE E TELECOMANDI PER SERRANDE MAGAZZINO COMUNALE |
Z573C06257
|
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.759,23
|
€.955,16 |
FORNITURE
|
2023.248 | |
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (O.P. 116) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CARAMARZOS |
|
Data inizio:
25/07/2023 Data fine: |
€.285.948,47
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.243 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MANUTENZIONI MUNICIPIO |
ZD53C01E55
|
MORITTU LIBERATO E FIGLI S.N.C.
P.iva: 00754780914 |
Data inizio:
25/07/2023 Data fine: |
€.3.988,43
|
€.3.269,20 |
LAVORI
|
2023.241 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MURALE NELLA NUOVA PIAZZA DEI CENTENARI |
Z1D3BFF39A
|
MONNE PINA
P.iva: 01181740919 |
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.237 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SA DOMO DE SA POESIA CANTADA: ACQUISIZIONE DELLESPOSIZIONE |
Z033BFE8AC
|
Domus De Janas Sas di Fabio Pillonca
P.iva: 02569360924 |
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: |
€.39.572,00
|
€.32.436,08 |
SERVIZI
|
2023.235 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE WIFI ISTITUTO COMPRENSIVO. |
ZD23BF45D2
|
|
Data inizio:
21/07/2023 Data fine: |
€.1.261,48
|
€.1.034,00 |
SERVIZI
|
2023.231 | |
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO |
ZCA3B41B8F
|
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 |
Data inizio:
21/07/2023 Data fine: |
€.4.928,02
|
€.2.928,02 |
FORNITURE
|
2023.228 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2023 |
ZF63BF45B8
|
COCCO
GIUSEPPE
|
COCCO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
19/07/2023 Data fine: |
€.14.274,00
|
€.11.700,00 |
SERVIZI
|
2023.221 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIA PER GLI AUTOMEZZI DEL DI PROPRIETÀ DEL COMUNE |
Z053BF0D96
|
ARCA
DOMENICO
ARCA GOMME DI DOMENICO ARCA
P.iva: 01361530016 |
ARCA
DOMENICO
|
Data inizio:
18/07/2023 Data fine: |
€.189,10
|
€.154,60 |
FORNITURE
|
2023.220 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA RETE RACCOLTA DI ACQUE BIANCHE IN VIA BOLOGNA E STASAMENTO RETE FOGNA NERA SCUOLE ELEMENTARI |
Z163BED65C
|
SAPI SRL.
P.iva: 01080960923 |
Data inizio:
18/07/2023 Data fine: |
€.1.325,83
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2023.219 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CATERING EVENTO FINALE PROGETTO NOIS |
ZB23BE1AFA
|
FAEDDA
ANTONIETTA
DIVERSI
P.iva: 00121545789 |
FAEDDA
ANTONIETTA
|
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2023.216 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER RELATORI DELL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO NOIS |
Z963BE1B46
|
NINU
FRANCESCA
AGRITURISMO "BONU SUILE" DI FRANCESCA NINU
P.iva: 00759630916 |
NINU
FRANCESCA
|
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: |
|
€.190,00 |
SERVIZI
|
2023.215 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLLABORAZIONE ALL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO NOIS |
ZCF3BE1BEE
|
CAPPAI
SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
DIVERSI
P.iva: 00121545789 |
CAPPAI
SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
|
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: |
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2023.214 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLLABORAZIONE ALL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO NOIS |
ZDB3BE1C39
|
DIVERSI
P.iva: 00121545789 |
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.213 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI IN QUALITA' DI ESPERTI AL CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO NOIS |
Z233BE1BA7
|
PILOSU
SEBASTIANO
COCCO
CHIARA
BITTI
DIONIGI SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
ARCA
ALESSANDRO
RUNCHINA
ANTONIO
DIVERSI
P.iva: 00121545789
TENORES DI SILANUS "SANTU LARETTU"
P.iva: 92005010910 |
PILOSU
SEBASTIANO
COCCO
CHIARA
BITTI
DIONIGI SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
ARCA
ALESSANDRO
RUNCHINA
ANTONIO
TENORES DI SILANUS "SANTU LARETTU"
P.iva: 92005010910 |
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: |
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2023.212 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOSTITUZIONE DUE VIDEOCAMERE PRESSO LECOCENTRO COMUNALE. |
Z9F3BB1626
|
ITM TELEMATICA S.R.L.
P.iva: 01560530907 |
Data inizio:
26/06/2023 Data fine: |
€.2.415,60
|
€.1.980,00 |
SERVIZI
|
2023.194 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
Z353BAEADF
|
ITM TELEMATICA S.R.L.
P.iva: 01560530907 |
Data inizio:
26/06/2023 Data fine: |
€.339,16
|
€.278,00 |
SERVIZI
|
2023.192 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA METERIALE EDILE |
Z7A3B75810
|
CAPPEDDU ROBERTO & C. SNC
P.iva: 00938200912 |
Data inizio:
07/06/2023 Data fine: |
€.848,67
|
€.735,63 |
FORNITURE
|
2023.160 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DI GRAFICA ADOBE INDESIGN PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE |
Z0B3B56A62
|
OLLSYS COMPUTERS S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/06/2023 Data fine: |
|
€.472,00 |
SERVIZI
|
2023.156 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA DI PANNELLI DI ARREDO URBANO E RISTAMPA BROCHURE SU SILANUS |
ZD73B05D39
|
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
Data inizio:
11/05/2023 Data fine: |
€.4.123,60
|
€.3.380,00 |
FORNITURE
|
2023.119 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA BANNER PROMOZIONALI PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA |
Z073B0AA81
|
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
Data inizio:
09/05/2023 Data fine: |
|
€.160,00 |
FORNITURE
|
2023.114 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA PIEGHEVOLE PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA |
ZDD3B05CE1
|
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
MORO ROBERTO
P.iva: 00958910911 |
Data inizio:
09/05/2023 Data fine: |
|
€.800,00 |
FORNITURE
|
2023.113 |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO DELLA SICUREZZA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA |
Z4B3B05CBF
|
EMMEPIZETA SERVICE SNC DI MORITTU LUIGI & C.
P.iva: 01187840911 |
EMMEPIZETA SERVICE SNC DI MORITTU LUIGI & C.
P.iva: 01187840911 |
Data inizio:
09/05/2023 Data fine: |
|
€.1.890,00 |
SERVIZI
|
2023.108 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORASMISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2022 COMPLETAMENTO - VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI |
ZD03ABB8F8
|
IRON SKY
P.iva: 03904720921 |
IRON SKY
P.iva: 03904720921 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 19/10/2023 |
€.39.136,32
|
€.31.600,08 |
SERVIZI
|
2023.74 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORASMISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2022 COMPLETAMENTO - VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI |
|
Data inizio:
12/04/2023 Data fine: |
€.39.136,32
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.72 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE AREA FITNESS |
9745842B3B
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
Data inizio:
30/03/2023 Data fine: |
€.28.000,00
|
€.22.950,81 |
FORNITURE
|
2023.62 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA HALLEY SARDEGNA PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 |
Z523A6F4A4
|
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva: 03170580926 |
Data inizio:
20/03/2023 Data fine: 20/03/2023 |
€.1.362,52
|
€.1.362,51 |
FORNITURE
|
2023.50 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOCALITÀ CARAMARZOS. |
Z913A4B375
|
COCCO
GIUSEPPE
SOCIETA' AGRICOLA ALMA SILANUS S.S.
P.iva: 01505690915
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 19/10/2023 |
€.48.312,00
|
€.9.685,44 |
SERVIZI
|
2023.49 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOCALITÀ CARAMARZOS. |
|
EDIL SCAVI S.N.C. DI MORITTU EDOARDO & C.
P.iva: 01008840918
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
Data inizio:
16/03/2023 Data fine: 31/03/2023 |
€.48.312,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.48 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO IL PANETTONE SECONDO LA SARDEGNA DEL 3 DICEMBRE 2022. IMPEGNO A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE PER LACQUISTO DI UNA TARGA DA ASSEGNARE ALLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI LUIGI OGGIANO |
|
Data inizio:
23/02/2023 Data fine: 23/02/2023 |
€.15,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.42 | ||
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE CON LE SCUOLE . |
Z5739E520D
|
Data inizio:
16/02/2023 Data fine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2023.35 | ||
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRANZO RELATORI INCONTRO DIAMOCI DEL TU DEL 12.01.2023 CON GLI STUDENTI. IMPEGNO A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE |
|
CHERCHI
DONATELLA ECONOMO
|
Data inizio:
02/02/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.31 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI |
Z2539C331F
|
MONDO CANE S.R.L
P.iva: 00969500917
il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s.
P.iva: 01155380916 |
Data inizio:
20/11/2023 Data fine: 20/11/2023 |
€.4.500,00
|
€.3.688,52 |
SERVIZI
|
2023.29 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025. |
ZE739A2008
|
CONSUL. SAR. 2000 SOC.COOP. A R.L.
P.iva: 00640710950 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.10.980,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2023.17 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DELLE SCUOLE E DEL CIMITERO. |
ZEA397FBC7
|
EMMEGIEMME SERVICE SNC
P.iva: 01075380913 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.5.000,00
|
€.2.300,57 |
FORNITURE
|
2023.7 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNUALITÀ 2023. |
ZF6397FB17
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.59,10
|
€.5.334,23 |
FORNITURE
|
2023.6 | |
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MONTEGRANATICO E PIAZZA LA MADDALENA ANNUALITÀ 2023 |
ZA8397FAA8
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.22,44
|
€.213,56 |
FORNITURE
|
2023.5 | |
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2023 |
959845821E
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
P.iva: 00202950911
TOSSILO S.P.A.
P.iva: 01082070911 |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
P.iva: 00202950911
TOSSILO S.P.A.
P.iva: 01082070911 |
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.2.649,57
|
€.38.033,05 |
SERVIZI
|
2023.4 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI - ANNUALITÀ 2023 |
Z6E39792C8
|
SANTU MARCHE S.R.L.
P.iva: 01206140913 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 25/10/2023 |
€.2.900,00
|
€.3.073,77 |
FORNITURE
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2023.3 | |
UFFICIO AMM.VO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO NOIS 2022 EVENTO SA POESIA CANTADA PRESSO IL LICEO GALILEO GALILEI DI MACOMER. |
ZC43955ABD
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COCCO
CHIARA
BITTI
DIONIGI SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
NINU
FRANCESCA
DIVERSI
P.iva: 00121545789
AGRITURISMO "BONU SUILE" DI FRANCESCA NINU
P.iva: 00759630916 |
COCCO
CHIARA
BITTI
DIONIGI SALVATORE
PORCU
GIUSEPPE
NINU
FRANCESCA
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Data inizio:
29/12/2022 Data fine: 29/12/2022 |
€.240,00
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€.1.118,18 |
SERVIZI
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2022.441 |
vista da 51 a 100 di 225 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".