| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
ZC13007249
|
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
30/12/2020 Data fine: |
€.650,37
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.253 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE PER LANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA, TRAMITE LA WAI BROKER SRL |
Z8D2FEF39D
|
LLOYD'S ASS.NI MILANO
P.iva: 07585850584 |
LLOYD'S ASS.NI MILANO
P.iva: 07585850584 |
Data inizio:
22/12/2020 Data fine: |
€.6.434,62
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.248 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINDIA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2022 |
ZF42FE29F2
|
MONDO CANE SRL
P.iva: 00969500917 |
MONDO CANE SRL
P.iva: 00969500917 |
Data inizio:
18/12/2020 Data fine: |
€.6.946,68
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.240 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021. DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT |
|
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.234 | ||
| EDILIZIA PRIVATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SCAVO PER COLLEGAMENTO IDRICO DAL POZZO ARTESIANO AL SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOC. ZIU BRANU ALLA DITTA COSSU PAOLO SEDE LEGALE - SINDIA - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZCA2FB6874 |
ZCA2FB6874
|
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO
P.iva: 00184470912 |
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI COSSU PAOLO
P.iva: 00184470912 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: 15/06/2021 |
€.256,20
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.232 |
| SERVIZIO SOCIALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LANNO 2021. INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. |
ZCC2F8BCA0
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906 |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
Data inizio:
02/12/2020 Data fine: |
€.41.599,68
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.222 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA |
Z0C2F8B4FF
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/12/2020 Data fine: |
€.344,04
|
€.344,04 |
FORNITURE
|
2020.221 |
| SERVIZIO SOCIALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO DAL 01 ANNUALITÀ 2021 |
0000000010
|
Data inizio:
17/11/2020 Data fine: 02/12/2020 |
€.38.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.209 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA |
ZA92F17811
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
Data inizio:
05/11/2020 Data fine: 28/02/2021 |
€.2.400,00
|
€.2.400,00 |
FORNITURE
|
2020.196 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA |
Z432F086D5
|
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
Data inizio:
02/11/2020 Data fine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2020.195 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
Z672EC4087
|
LEGGERE SRL
P.iva: 02511020162 |
LEGGERE SRL
P.iva: 02511020162 |
Data inizio:
22/10/2020 Data fine: 31/03/2021 |
€.2.727,72
|
€.2.727,72 |
FORNITURE
|
2020.189 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PALA ANGELO DI MACOMER - |
ZC42EC0D1E
|
DITTA PALA ANGELO
P.iva: 00754720910 |
DITTA PALA ANGELO
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
14/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.152,50
|
€.152,50 |
FORNITURE
|
2020.184 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MEPA CON LA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
Z7A2EB913E
|
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
Data inizio:
15/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.970,75
|
€.970,75 |
FORNITURE
|
2020.183 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 |
Z3C2E8AFE3
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
30/09/2020 Data fine: 31/01/2021 |
€.4.598,16
|
€.3.159,98 |
SERVIZI
|
2020.169 |
| SERVIZIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 |
ZD32E2BAC7
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
29/09/2020 Data fine: |
€.2.229,11
|
€.2.229,11 |
FORNITURE
|
2020.168 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNA DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
Z8D2E540AB
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914 |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914 |
Data inizio:
23/09/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.800,00
|
€.1.918,83 |
FORNITURE
|
2020.166 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N.3 CABINE ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
Z1B2E204D2
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/09/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.972,34
|
€.972,34 |
FORNITURE
|
2020.149 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. N. 267/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI |
Z162E1EEE2
|
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa
P.iva: 00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
libreria edicolé Mondadori Point di Porcu Maria teresa
P.iva: 00683310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
Data inizio:
01/09/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.5.000,95
|
€.5.000,95 |
FORNITURE
|
2020.148 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE IL MEPA |
Z342E130EA
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/08/2020 Data fine: |
€.568,08
|
€.568,08 |
FORNITURE
|
2020.147 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DISCOUNT LAVASECCO DI SANNA DOMENICHINA PER IL LAVAGGIO DELLE TENDE DELLA SALA TEATRO DELLEDIFICIO COMUNALE DELLE EX SCUOLE MEDIE |
ZD82E0FFF9
|
Discount lavasecco di Sanna Domenichina
P.iva: 01158520914 |
Discount lavasecco di Sanna Domenichina
P.iva: 01158520914 |
Data inizio:
26/08/2020 Data fine: |
€.315,00
|
€.315,00 |
SERVIZI
|
2020.146 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. |
Z5F2E07E4B
|
LITTERA GIULIO
P.iva: 01330030915 |
LITTERA GIULIO
P.iva: 01330030915 |
Data inizio:
21/08/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.500,00
|
€.902,70 |
SERVIZI
|
2020.144 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO FOTO FARINA S.A.S DI STEFANO E ANDREA FARINA PER LACQUISTO DI UNA TARGA - CIG: Z3B2DCAAE8 |
Z3B2DCAAE8
|
PUNTO FOTO PROFESSIONALE
P.iva: 01148920919 |
PUNTO FOTO PROFESSIONALE
P.iva: 01148920919 |
Data inizio:
27/07/2020 Data fine: 27/09/2020 |
€.43,00
|
€.43,00 |
FORNITURE
|
2020.126 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI" AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) ALLA COOPERATIVA SAN GIORGIO DI SINDIA - CIG. Z3F2DC79FB |
Z3F2DC79FB
|
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00766660914 |
Data inizio:
03/08/2020 Data fine: 30/09/2020 |
€.4.508,11
|
€.4.508,11 |
SERVIZI
|
2020.125 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LACQUISTO DI CARTELLINE PER LUFFICIO ANAGRAFE E KIT CONTRASSEGNI INVALIDI |
Z352D6597A
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/06/2020 Data fine: |
€.188,60
|
€.188,60 |
FORNITURE
|
2020.109 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A PER LACQUISTO DI ETICHETTE INDIRIZZI LABEL WRITER |
ZA12D65B22
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
23/06/2020 Data fine: |
€.369,71
|
€.369,71 |
FORNITURE
|
2020.108 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DELLABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE S.E.P.E.L. SOCIETÀ EDITRICE PER GLI ENTI LOCALI |
ZBE2CF810C
|
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S.
P.iva: 00497931204 |
S.E.P.E.L. di M. LOMBARDINI & C. S.A.S.
P.iva: 00497931204 |
Data inizio:
13/05/2020 Data fine: |
€.279,00
|
€.279,00 |
FORNITURE
|
2020.74 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE MANI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA COVID-19 |
Z1F2CC9F0A
|
MyO Spa
P.iva: 03222970406 |
MyO Spa
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
23/04/2020 Data fine: |
€.142,74
|
€.142,74 |
FORNITURE
|
2020.63 |
| SERVIZIO SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA BLOCCHI BUONI SPESA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: ZE62C9BD70 - IMPEGNO DI SPESA. |
ZE62C9BD70
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/04/2020 Data fine: 23/04/2020 |
€.344,04
|
€.344,04 |
FORNITURE
|
2020.57 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS |
ZB22C64CB0
|
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
Data inizio:
10/03/2020 Data fine: |
€.207,40
|
€.207,40 |
FORNITURE
|
2020.46 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA TRAMITE LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA - CIG: Z4B2C13B38 - IMPEGNO DI SPESA. |
Z4B2C13B38
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.75,64
|
€.75,64 |
FORNITURE
|
2020.37 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI DAL CAAF CGIL SARDEGNA SRL DI CAGLIARI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA |
Z532BBD108
|
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva: 02092320924 |
C.A.A.F. CGIL SARDEGNA SRL
P.iva: 02092320924 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/01/2021 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2020.17 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GESTIONE DI N. DUE PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 |
Z3E2B93784
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
02/01/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.4.000,00
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2020.4 |
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