| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2023 -CIG ZA8394CBE3 |
ZA8394CBE3
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
28/12/2022 Data fine: |
€.26.125,40
|
€.6.856,61 |
SERVIZI
|
2022.334 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TRINCIAERBA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z63393CCFF |
Z63393CCFF
|
BARAGONE SNC
P.iva: 01211560956 |
BARAGONE SNC
P.iva: 01211560956 |
Data inizio:
29/12/2022 Data fine: |
€.4.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.328 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICONOSCIMENTO RIVALUTAZIONE ISTAT CRITICITÀ DOVUTE ALLAUMENTO DEL COSTO CARBURANTE CIG. Z7E3950242 |
Z7E3950242
|
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.8.121,72
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.324 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL SERVIZIO DI RIFUGIO CANI PER IL PERIODO GENNAIO 2023 DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA MONDO CANE SRL DI MACOMER |
Z11394751B
|
MONDO CANE SRL
P.iva: 00969500917 |
MONDO CANE SRL
P.iva: 00969500917 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.2.404,62
|
€.322,81 |
SERVIZI
|
2022.319 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA - CUP: D32F22001300006 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA. |
Z223953204
|
Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi
P.iva: 01299470912 |
Studio Tecnico Dott. Ing. Antonello Secchi
P.iva: 01299470912 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.16.189,13
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.316 |
| SERVIZIO SOCIALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2024. INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. CIG: ZBD3942FC5 |
ZBD3942FC5
|
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva: 00850700915
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva: 02659390906
ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S.N.C.
P.iva: 00850700915 |
Data inizio:
22/12/2022 Data fine: |
€.32.959,41
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.315 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI ALCUNE STELLE DI NATALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE |
Z3C3941ABA
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912
DITTA PETALOSO DI CARDIA GIUSEPPINA
P.iva: 01490850912 |
Data inizio:
22/12/2022 Data fine: |
€.151,50
|
€.151,50 |
FORNITURE
|
2022.314 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG Z953924685 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POLO TERMICA |
Z953924685
|
POLO TERMICA S.R.L.
P.iva: 00453960957 |
POLO TERMICA S.R.L.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
21/12/2022 Data fine: |
€.4.449,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.310 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO. CIG: Z4539109D6 |
Z4539109D6
|
SOCIETA' COOPERATIVA "S. GIORGIO" A R.L.
P.iva: 00733660914 |
SOCIETA' COOPERATIVA "S. GIORGIO" A R.L.
P.iva: 00733660914 |
Data inizio:
19/12/2022 Data fine: |
€.31.366,00
|
€.16.786,64 |
SERVIZI
|
2022.307 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN AREE DEL COMUNE DI SINDIA CIG. Z47390192E |
Z47390192E
|
AXOSAN
P.iva: 02400160905 |
AXOSAN
P.iva: 02400160905 |
Data inizio:
19/12/2022 Data fine: |
€.19.897,81
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.305 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO DEL CONTO CONTRATTUALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA |
ZDE3927992
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
16/12/2022 Data fine: 31/12/2023 |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.302 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURE ASSICURATIVE R.C.T. E R.C.O. PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 |
Z4D3917DBA
|
WAI BROKER S.R.L.
P.iva: 02824430926 |
WAI BROKER S.R.L.
P.iva: 02824430926 |
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: 31/12/2023 |
€.7.026,32
|
€.7.026,32 |
SERVIZI
|
2022.297 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 274 DEL 08-11-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICUREZZA SERVIZI IMPRESA S.R.L. DI MACOMER PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08 DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PUC |
ZA73912731
|
Sicurezza Servizi Impresa S.r.l.
P.iva: 00971300918 |
Sicurezza Servizi Impresa S.r.l.
P.iva: 00971300918 |
Data inizio:
13/12/2022 Data fine: |
€.1.171,20
|
€.1.171,20 |
SERVIZI
|
2022.296 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E MONTAGGIO NUOVE TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZC838DC487 |
ZC838DC487
|
LINEA C
P.iva: 01229920952 |
LINEA C
P.iva: 01229920952 |
Data inizio:
06/12/2022 Data fine: |
€.2.424,28
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.278 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E RIMOZIONE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6538B25AD |
Z6538B25AD
|
M.A LUCI DI ARGIOLAS MARIO S.A.S.
P.iva: 02431190921 |
M.A LUCI DI ARGIOLAS MARIO S.A.S.
P.iva: 02431190921 |
Data inizio:
29/11/2022 Data fine: |
€.3.599,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.276 |
| SERVIZIO SOCIALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DINTERESSE PER LINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024 |
0000000001
|
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: |
€.36.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.272 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO NEL SOFFITTO DI UNAULA SITA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SCUOLE ELEMENTARI CIG Z27387BFF5 |
Z27387BFF5
|
CANTIERI SERVICE SAS
P.iva: 08695210016 |
CANTIERI SERVICE SAS
P.iva: 08695210016 |
Data inizio:
22/11/2022 Data fine: |
€.9.278,10
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.265 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO (TV) |
Z0E38A678C
|
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
BIBLIO S.R.L.
P.iva: 01999530262 |
Data inizio:
17/11/2022 Data fine: |
€.2.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.264 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITÀ IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z2E3888AD7 |
Z2E3888AD7
|
ditta Tatti Giuseppe Impianti
P.iva: 01270920919 |
ditta Tatti Giuseppe Impianti
P.iva: 01270920919 |
Data inizio:
11/11/2022 Data fine: |
€.5.856,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.259 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI DLGS N.81/2008 ACCERTAMENTI SANITARI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DEL RDC DA AVVIARE NEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA TRAMITE DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L DI TORTOLI IMPEGNO DI SPESA |
ZD638764E1
|
Laboratorio Analisi Cliniche Srl
P.iva: 02123250926 |
Laboratorio Analisi Cliniche Srl
P.iva: 02123250926 |
Data inizio:
08/11/2022 Data fine: |
€.1.537,20
|
€.1.375,00 |
SERVIZI
|
2022.254 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO PER I PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA P.U.C. TRAMITE LA DITTA OGGIANU SANDRA DI SINDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
ZDA387A8A1
|
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva: 00932970916 |
DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI EDILI-FERRAMENTA-
P.iva: 00932970916 |
Data inizio:
08/11/2022 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.387,70 |
FORNITURE
|
2022.253 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FIORI E PIANTE DI DESORTES ANGELA CATERINA |
ZB838660D0
|
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912 |
DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE E FIORI
P.iva: 00615870912 |
Data inizio:
04/11/2022 Data fine: |
€.148,80
|
€.148,80 |
FORNITURE
|
2022.248 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CABLAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
ZD4385B9D6
|
Data inizio:
28/10/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.1.390,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.246 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OGGETTO: FORNITURA PANNELLI OSB AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI TECNOMAT |
Z103854E1A
|
tecnomat
P.iva: 05602670969 |
tecnomat
P.iva: 05602670969 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
€.157,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.244 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, PERIODO DA NOVEMBRE 2022 A GIUGNO 2023 TRAMITE CAT SARDEGNA |
ZC83853EFC
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
26/10/2022 Data fine: |
€.11.666,31
|
€.3.011,50 |
SERVIZI
|
2022.243 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 2 POLTRONE ERGONOMICHE |
ZA53846A98
|
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
24/10/2022 Data fine: 31/10/2022 |
€.268,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.236 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. N. 8/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO LIBRI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCB381AD04 |
ZCB381AD04
|
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva: 00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
LIBRERIA NOVECENTO
P.iva: 00782310916
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
TI CON ZERO DI OGGIANU M. & ZARA C. SNC
P.iva: 01154490914
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. ARL
P.iva: 01489580918 |
Data inizio:
12/10/2022 Data fine: |
€.4.366,09
|
€.4.366,09 |
FORNITURE
|
2022.231 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE DITTA PETACTA DI LANA (BZ) |
ZD8381C035
|
PEDACTA SRL
P.iva: 02803240213 |
PEDACTA SRL
P.iva: 02803240213 |
Data inizio:
11/10/2022 Data fine: 23/11/2022 |
€.185,68
|
€.185,68 |
FORNITURE
|
2022.229 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TIRRENIA SRL DI GENOVA |
Z04381B621
|
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
TIRRENIA SRL
P.iva: 00261560106 |
Data inizio:
11/10/2022 Data fine: 17/01/2023 |
€.427,00
|
€.427,00 |
FORNITURE
|
2022.228 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2022 |
Z51380CCF1
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
06/10/2022 Data fine: |
€.11.385,06
|
€.9.070,13 |
SERVIZI
|
2022.226 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA BOBINA PER LA PLASTIFICATRICE. CIG: Z433806238 |
Z433806238
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
05/10/2022 Data fine: 11/11/2022 |
€.62,15
|
€.62,15 |
FORNITURE
|
2022.223 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVE ASTE, PLASTIFICATRICE E BUONI MENSA. CIG: ZA13805747 |
ZA13805747
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
05/10/2022 Data fine: |
€.679,54
|
€.679,54 |
FORNITURE
|
2022.222 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO ELETTRICO KIA NIRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI C.S.P. PNEUMATICI SRL |
Z1737F70EE
|
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva: 01477020919 |
C.S.P PNEUMATICI SRL
P.iva: 01477020919 |
Data inizio:
04/10/2022 Data fine: |
€.575,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.213 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2022 |
Z3437F08F9
|
Data inizio:
28/09/2022 Data fine: 31/10/2022 |
€.220,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.211 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZF437EEC53 |
ZF437EEC53
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/09/2022 Data fine: |
€.568,08
|
€.568,08 |
FORNITURE
|
2022.207 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FASES S.R.L.S. |
ZDC37C4446
|
FASES S.R.L.S
P.iva: 01570810919 |
FASES S.R.L.S
P.iva: 01570810919 |
Data inizio:
16/09/2022 Data fine: |
€.247,51
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.194 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CIG ZBF37A35CA |
ZBF37A35CA
|
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914
SOGGETTI DIVERSI
P.iva: |
SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00630450914 |
Data inizio:
05/09/2022 Data fine: |
€.2.800,00
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€.2.380,29 |
FORNITURE
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2022.188 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA ESTATE 2022 - CIG Z493759CCC |
Z493759CCC
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ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
Data inizio:
01/08/2022 Data fine: 22/09/2022 |
€.10.500,00
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€.10.150,58 |
SERVIZI
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2022.171 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO LICENZE AVAST |
Z7D3729684
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Data inizio:
15/07/2022 Data fine: 14/08/2022 |
€.920,17
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2022.164 | ||
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DITTA MARKET PINNA DI SINDIA. |
ZF636EE0B3
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MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva: 00878390913 |
MARKET PINNA SNC DI PINNA RAFFAELA & C.
P.iva: 00878390913 |
Data inizio:
24/06/2022 Data fine: 05/09/2022 |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
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2022.141 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA MEREU AUTO SRL CON SEDE A NUORO, PER LAVORI DEL PRIMO TAGLIANDO ALLAUTOVETTURA KIA NIRO TARGATA GD398AE |
Z5336D4EE5
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Mereu Auto Srl
P.iva: 01342170915 |
Mereu Auto Srl
P.iva: 01342170915 |
Data inizio:
16/06/2022 Data fine: 30/06/2022 |
€.96,90
|
€.96,90 |
SERVIZI
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2022.136 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART SRL DI POZZOMAGGIORE PER LACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI CIG ZE936BEF23 |
ZE936BEF23
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ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
09/06/2022 Data fine: |
€.881,52
|
€.881,52 |
FORNITURE
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2022.131 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB236A90FE. |
ZB236A90FE
|
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva: 01602450916 |
NUOVA VERBAVOGLIO
P.iva: 01602450916 |
Data inizio:
01/06/2022 Data fine: 05/09/2022 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
FORNITURE
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2022.126 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BILANCIO 2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLUFFICIO SERVIZIO SOCIALE AL DOTT. GIULIO LITTERA DI MACOMER IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1C35FF4DD |
Z1C35FF4DD
|
LITTERA GIULIO
P.iva: 01330030915 |
LITTERA GIULIO
P.iva: 01330030915 |
Data inizio:
13/04/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.1.500,00
|
€.650,76 |
SERVIZI
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2022.91 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI BIBLIO SMALL PER IL TRIENNIO 2022/2024 ALLA DITTA SOSEBI SRL DI CAGLIARI IMPEGNO DI SPESA |
ZAC35FE8B1
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SO.SE.BI. SRL
P.iva: 02145890923 |
SO.SE.BI. SRL
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
13/04/2022 Data fine: 31/12/2024 |
€.2.742,87
|
€.914,29 |
SERVIZI
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2022.90 |
| EDILIZIA PRIVATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 3 DEL 09.03.2022, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 242 DEL 25.03.2022 IN FAVORE DELLA DITTA FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO BIBBIANO (RE) P. IVA CF: 01124520352. CIG: ZE5357E344 |
ZE5357E344
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DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva: 01124520352 |
DITTA FRANCHI PACK SRL SOCIO UNICO
P.iva: 01124520352 |
Data inizio:
01/04/2022 Data fine: |
€.889,38
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2022.71 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E APP IO ABBINATI ALLO SPORTELLO DI MODULISTICA ONLINE PER LANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: ZE135C75D9 |
ZE135C75D9
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/03/2022 Data fine: |
€.1.098,00
|
€.1.098,00 |
SERVIZI
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2022.67 |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 2° TRIMESTRE 2022. PROSEGUO ATTIVITÀ DELLA DITTA EFFE AMBIENTE S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB4359DDB5 |
ZB4359DDB5
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EFFE AMBIENTE SRL
P.iva: 03568600922 |
EFFE AMBIENTE SRL
P.iva: 03568600922 |
Data inizio:
16/03/2022 Data fine: |
€.32.977,59
|
€.32.977,59 |
SERVIZI
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2022.64 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E ATTIVAZIONE SIM CARD, ACQUISTO TELEFONI CELLULARI. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ZERO SMART PA XXL VODAFONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA N°6646133. CIG: ZF33538D3A |
ZF33538D3A
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Vodafone Italia s.p.a.
P.iva: 08539010010 |
Vodafone Italia s.p.a.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
15/02/2022 Data fine: |
€.1.471,32
|
€.500,20 |
SERVIZI
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2022.42 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 |
Z6D34FB309
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Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.14.031,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2022.32 |
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