| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z5124E4DF3. - |
Z5124E4DF3
|
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale
P.iva: 01101050910 |
Data inizio:
18/09/2018 Data fine: 08/06/2019 |
€.18.632,25
|
€.5.733,01 |
SERVIZI
|
2018.174 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA MODULO TINN DICHIARAZIONE 770-2018 |
Z5724B7A05
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
27/08/2018 Data fine: |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2018.163 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
ZAB246BB4F
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/07/2018 Data fine: 23/08/2018 |
€.732,00
|
€.732,00 |
FORNITURE
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2018.141 |
| SERVIZIO SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE PER LAFFIDAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018 TRAMITE CAT SARDEGNA - CIG Z242440311. - DETERMINA A CONTRARRE |
Z242440311
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ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
ABBAMALA GREEN VILLAGE DI PINTUS ANTONELLA E FRA E C SAS
P.iva: 01127740916 |
Data inizio:
05/07/2018 Data fine: 30/09/2018 |
€.7.500,00
|
€.4.210,01 |
SERVIZI
|
2018.132 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BILANCIO 2018 ACQUISTO MATERIALE DI LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA LARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI- CIG: ZAD243853C. IMPEGNO DI SPESA |
ZAD243853C
|
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva: 00838370914 |
L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
P.iva: 00838370914 |
Data inizio:
03/07/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.1.360,00
|
€.1.339,37 |
FORNITURE
|
2018.124 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2019 |
Z6E24350F5
|
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva: 03170580926 |
HALLEY SARDEGNA SRL
P.iva: 03170580926 |
Data inizio:
01/07/2018 Data fine: 31/12/2019 |
€.1.072,50
|
€.0,00 |
-
|
2018.121 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 |
Z1A22E0F44
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.93 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA |
ZF7222C1A9
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
Poste Italiane Spa
P.iva: 97103880585 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
Poste Italiane Spa
P.iva: 97103880585 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.2.204,05
|
€.3.204,05 |
-
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2018.89 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DEL SERVIZIO DI DOMINIO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SINDIA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGISTER.IT SPA PER LANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
Z112396BDA
|
REGISTER.IT S.P.A.
P.iva: 02826010163 |
REGISTER.IT S.P.A.
P.iva: 02826010163 |
Data inizio:
16/05/2018 Data fine: |
€.46,97
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2018.84 |
| SERVIZIO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA PER FORNITURA BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA TRAMITE - CIG:Z4C22C1FE1 |
Z4C22C1FE1
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/05/2018 Data fine: 31/05/2018 |
€.151,28
|
€.15.128,00 |
FORNITURE
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2018.83 |
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