| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NELLE VARIE STRADE DEL PAESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CEIE POWER SPA. |
Z5F300FE8D
|
CEIE POWER SPA
P.iva: 01942520691 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: |
|
€.988,43 |
FORNITURE
|
2020.224 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PRESIDI IGIENICO SANITARI E DPI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOP NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. |
Z912FCC553
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
|
€.870,00 |
FORNITURE
|
2020.210 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUTA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z502FCA2A8
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
|
€.130,75 |
FORNITURE
|
2020.209 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTI COVID PER PERSONALE E LOCALI NIDO D'INFANZIA - |
ZA62FB8CD5
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
|
€.876,42 |
FORNITURE
|
2020.206 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z932F7E63A
|
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: |
|
€.370,00 |
FORNITURE
|
2020.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2020, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3B2F0B0CC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
|
€.910,00 |
FORNITURE
|
2020.195 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA SOC.COOP. NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. |
Z9F2E607A7
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
12/11/2020 Data fine: |
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2020.190 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014, IN FAVORE DELLA DITTA ETL SERVIZI SRL. |
Z3D25CDF2A
|
Etl servizi srl
P.iva: 02050080684 |
Data inizio:
08/10/2020 Data fine: |
|
€.5.403,58 |
SERVIZI
|
2020.175 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - DPCM 27.02.2019-OCDPC 441/2017 FINANZIAMENTO II° ANNUALITA'. CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA PASSO DI CARLO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. |
8454887977
|
|
|
Data inizio:
05/10/2020 Data fine: |
|
€.40.673,82 |
LAVORI
|
2020.172 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020, IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL. |
Z032E607C4
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.170,00
|
€.260,72 |
FORNITURE
|
2020.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE IDEE DI ARIELLI PER LA FOENITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA |
Z1B2E6075F
|
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.266,58
|
€.218,51 |
FORNITURE
|
2020.164 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B62EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
31/08/2020 Data fine: |
|
€.8.707,26 |
SERVIZI
|
2020.147 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI METEO ECCEZIONALI DEL 04.08.2020. PROVVEDIMENTI. |
Z362DE7C43
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: |
|
€.8.482,75 |
LAVORI
|
2020.145 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC689
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.176,23 |
FORNITURE
|
2020.138 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC698
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.240,78 |
FORNITURE
|
2020.137 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. |
Z922DBC660
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.39,00 |
FORNITURE
|
2020.136 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. |
Z782DBC63B
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.380,27 |
FORNITURE
|
2020.135 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA SULLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SESI DELL'ART. 36,C. 2 LETT. A DEL DLGS N. 50.2016. CIG Z332D91BDB |
Z332D91BDB
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: |
|
€.720,00 |
LAVORI
|
2020.133 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z472D73412
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/07/2020 Data fine: |
|
€.4.632,40 |
SERVIZI
|
2020.132 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z712D5F5F4
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
€.4.853,30 |
SERVIZI
|
2020.127 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZBD2D783EB
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
€.305,85
|
€.250,70 |
FORNITURE
|
2020.124 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE SERVIZIO UNIOPI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SIOPE+. |
ZB02D549B4
|
UNIMATICA S.P.A.
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.600,00 |
-
|
2020.122 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VSTIARIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
Z282D50998
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.396,50 |
-
|
2020.120 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CENTRO COLOR CANTOLI. |
Z352D290C6
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.152,26 |
-
|
2020.116 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 CESTINI PER PARCO GIOCHI |
Z662CCA27D
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.344,00 |
-
|
2020.115 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ASSEGNATA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZB02D1C3AC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.202,00 |
-
|
2020.109 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE ABRUZZO DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z032CED707
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
Data fine: |
€.200,69
|
€.164,50 |
-
|
2020.107 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B.M DI SCAFA. DETERMINA A CONTRARRE |
Z432CE65E0
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.405,00 |
-
|
2020.104 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B26EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.804,84 |
-
|
2020.83 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA - L. N° 128 DEL 08.11.2013 DELIBERE DI G.R. N° 307/2015, N° 422/2015 E |
7772459412
|
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
€.39.652,72 |
LAVORI
|
2020.79 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Z1326A58E6
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.423,77 |
-
|
2020.75 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENIRI ALIMENTARI PER LA SCOLA DELL'INFANZIA DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA LIDIA SNC. |
Z9729ED295
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: |
|
€.6.666,79 |
FORNITURE
|
2020.74 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.89.818,23 |
-
|
2020.72 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.206,84 |
-
|
2020.69 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
€.54.477,27 |
SERVIZI
|
2020.68 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
|
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
€.1.343,75 |
FORNITURE
|
2020.67 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.8.190,75
|
€.15.559,31 |
FORNITURE
|
2020.64 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
€.403,47
|
€.330,71 |
FORNITURE
|
2020.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.452,21
|
€.371,65 |
FORNITURE
|
2020.62 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.455,51
|
€.373,37 |
FORNITURE
|
2020.61 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALLALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI AL PIANO TERRA NEL NUOVO MUNICIPIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - |
Z042BF5175
|
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.937,04
|
€.1.587,74 |
-
|
2020.60 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. E BENI DI PROPRIETA PUBBLICA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI CIG |
ZC52BFBF53
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.400,00
|
€.204,35 |
-
|
2020.59 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG ZDD26A5B61 |
ZDD26A5B61
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.1.379,95
|
€.1.369,19 |
SERVIZI
|
2020.57 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA - ANNO 2020 |
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data fine: |
€.800,00
|
€.796,33 |
-
|
2020.54 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.700,00
|
€.1.079,74 |
-
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2020.53 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. CIG ZDA2BF1B5D |
ZDA2BF1B5D
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
€.500,00
|
€.214,44 |
-
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2020.52 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ALLA DITTA NUOVA IDEA COOPERATIVA - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG ZBF2175C61 |
ZBF2175C61
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: |
€.4.375,02
|
€.4.375,02 |
FORNITURE
|
2020.51 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA EF.PI DI MONTESILVANO - CIG Z4F2001D35 |
Z4F2AA1D35
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
€.502,64
|
€.412,00 |
FORNITURE
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2020.49 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA - ARIELLI - CIG ZCA2AF5953 |
ZCA2AF5953
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.539,61
|
€.442,30 |
FORNITURE
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2020.45 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: LA TERMOEDILE DI ARIELLI CIG ZF926C03A0 |
ZF926C03A0
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LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
€.238,93
|
€.195,85 |
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2020.44 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".