Comune Di Poggiofiorito
amministrazione
trasparente
| Struttura Proponente | Modalità di scelta del contraente | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Operatori Partecipanti | Operatori Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di Aggiudicazione | Importo somme Liquidate | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL - DETERMINA A CONTRARRE |
ZD6343B21D
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
125,72 |
FORNITURE
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|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA MASCITTI GOMME SRL DI ORTONA- DETERMIN A CONTRARRE. |
Z8633EF061
|
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
166,20 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ORGANIZZATO DALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN) - |
Z8B340A318
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
24/11/2021 Data fine: |
|
150,00 |
FORNITURE
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|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2021, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3633FD4D6
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
22/11/2021 Data fine: |
|
910,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZF533EEBFB
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
16/11/2021 Data fine: |
|
511,00 |
FORNITURE
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|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE- AGENZIA DI ORTONA - LANCIANO PER IL VEICOLO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA? TARGATO AJY778 - PERIODO NOV. 2021 - NOV. 2022. |
Z2233E7D2F
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
11/11/2021 Data fine: |
|
374,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE IDEE DI ARIELLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F33DB19A
|
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
Data inizio:
11/11/2021 Data fine: |
|
347,35 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL? "ARCH. GIAMPIERO R. A. PICCOROSSI? DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - ?INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - ROMAGNOLI - PASSO DI CARLO - |
8944936AB1
|
PICCOROSSI
GIAMPIERO ROCCO
|
Data inizio:
02/11/2021 Data fine: |
|
0,00 |
LAVORI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRARI SRL - GUARDIAGRELE - |
Z7333A7DD6
|
FERRARI SRL
P.iva: 01572640694 |
Data inizio:
27/10/2021 Data fine: |
|
385,06 |
LAVORI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0F296C63
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: |
|
156,20 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO SFALCIO ERBA E PULIZIA SCARPATE STRADA COMUNALE FOLICARI ? DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL?ART.36, C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 |
ZB6328E4FE
|
|
Data inizio:
22/07/2021 Data fine: |
|
350,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA E PULIZIA SCARPATE DELLA STRADA COMUNALE COSTE CARBONETTI ? DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL?ART.36, C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 |
ZAF328E60C
|
|
Data inizio:
22/07/2021 Data fine: |
|
650,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA TINN SRL DI TERAMO. |
ZF13238B7E
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
23/06/2021 Data fine: |
|
3.922,40 |
SERVIZI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI- ANNO 2021 IN FAVORE DELLA TINN SRL DI TERAMO. |
ZC1323895
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
23/06/2021 Data fine: |
|
4.963,30 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 |
non previs
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
21/06/2021 Data fine: |
|
351,70 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ADIBITO ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZF231E11B1
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
26/05/2021 Data fine: |
|
200,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE SU VIA T. DI MARTINO DANNEGGIATI PER INCIDENTE STRADALE . AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - |
Z0A31B56D6
|
METUSHI
NERTILA
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Data inizio:
13/05/2021 Data fine: |
|
500,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021. |
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
585,16 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA |
ZA831231E7
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LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
628,18 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARCHETTI PARAPEDONALI IN SOSTITUZIONE DI ALCUNI DANNEGGIATI NEI PRESSI DELLA ROTATORIA SULLA S.P. EX 538 MARRUCCINA ? AFFIDAMENTO DIRETTO ? DETERMINA A CONTRARRE |
ZB230E000B
|
METUSHI
NERTILA
|
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
|
700,00 |
LAVORI
|
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| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISO DI UNA MOTESEGA IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LIUSELLA DI ARIELLI. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z8830DF7AA
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
213,12 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK PER IL TRIENNIO 2021/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL.. |
ZA230DEFF7
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/03/2021 Data fine: |
|
800,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
442,87 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z7A307CB4C
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
|
96,58 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA- CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE, PULIZIA BANCHINE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO. |
ZF830CFE6B
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
4.353,63 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CLOR CANTOLI DI CRECCHIO.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZEB30CD994
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
500,36 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021. |
Z9530C7DC4
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
25/02/2021 Data fine: |
|
938,33 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EDIPEMIADA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
|
360,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
|
90.468,60 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
|
|
|
Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
100,00 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
10.479,25 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI - DETERMINA A CONTRARRE. |
ZAB3073D97
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
93,28 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DTERMINA A CONTRARRE. |
Z58306E878
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
234,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA', IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA, PER L'ANNO 2021. |
ZF8306E874
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
636,56 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA ACONTRARRE. |
Z5F306D2D3
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
683,02 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA (COC) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZF42AB05EE
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
854,00
|
296,33 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E DIMPENO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
2.745,00
|
1.044,70 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
2.745,00
|
1.072,37 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
585,60
|
210,16 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z58305F841
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
500,00
|
170,76 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6D305F808
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
2.562,00
|
1.530,93 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DECART SPA DI CASOLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER LA FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F305F7C8
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
671,00
|
725,53 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE DI CANOSA SANNITA - DETERMINA ACONTRARRE. |
ZCD305F674
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
2.074,00
|
1.631,96 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
Z33305F620
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
19/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
2.074,00
|
1.743,67 |
FORNITURE
|
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENRO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E DOMINIO SITO INTERNET, IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELEFERRONE DI SCAFA. DETERMINA ACONTRARRE. |
ZA3305F5EB
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FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
750,00
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365,00 |
FORNITURE
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| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI PER MEZZO DELLA SIMABROKER SRL - ANNO 2021. |
Z743036CED
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SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
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1.989,00 |
SERVIZI
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| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO ANNO 2020 |
Z2B30180AA
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HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
07/01/2021 Data fine: |
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360,98 |
SERVIZI
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA. |
ZB930173F4
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HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
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733,39 |
SERVIZI
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NELLE VARIE STRADE DEL PAESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CEIE POWER SPA. |
Z5F300FE8D
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CEIE POWER SPA
P.iva: 01942520691 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: |
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988,43 |
FORNITURE
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PRESIDI IGIENICO SANITARI E DPI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOP NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. |
Z912FCC553
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NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
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870,00 |
FORNITURE
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