Comune Di Poggiofiorito
amministrazione
trasparente
| Struttura Proponente | Modalità di scelta del contraente | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Operatori Partecipanti | Operatori Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di Aggiudicazione | Importo somme Liquidate | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
442,87 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
|
Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
0,00 |
FORNITURE
|
||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
Z33305F620
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
19/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
2.074,00
|
298,49 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI PER MEZZO DELLA SIMABROKER SRL - ANNO 2021. |
Z743036CED
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
|
1.989,00 |
SERVIZI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2020, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3B2F0B0CC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
|
910,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA SOC.COOP. NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. |
Z9F2E607A7
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
12/11/2020 Data fine: |
|
488,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014, IN FAVORE DELLA DITTA ETL SERVIZI SRL. |
Z3D25CDF2A
|
Etl servizi srl
P.iva: 02050080684 |
Data inizio:
08/10/2020 Data fine: |
|
2.979,79 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC689
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
215,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC698
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
293,75 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. |
Z922DBC660
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
47,58 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA. |
Z782DBC63B
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
463,92 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA SULLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SESI DELL'ART. 36,C. 2 LETT. A DEL DLGS N. 50.2016. CIG Z332D91BDB |
Z332D91BDB
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: |
|
878,40 |
LAVORI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z472D73412
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/07/2020 Data fine: |
|
5.651,53 |
SERVIZI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z712D5F5F4
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
5.921,03 |
SERVIZI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZBD2D783EB
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
305,85
|
305,85 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VSTIARIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
Z282D50998
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
483,73 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CENTRO COLOR CANTOLI. |
Z352D290C6
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
185,76 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 CESTINI PER PARCO GIOCHI |
Z662CCA27D
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
419,68 |
-
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ASSEGNATA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZB02D1C3AC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
Data fine: |
|
202,00 |
-
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE ABRUZZO DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z032CED707
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
Data fine: |
200,69
|
200,69 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B.M DI SCAFA. DETERMINA A CONTRARRE |
Z432CE65E0
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
494,10 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B26EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
Data fine: |
|
7.081,84 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL?EDIFICIO SCOLASTICO ? SCUOLA MATERNA - L. N° 128 DEL 08.11.2013 ? DELIBERE DI G.R. N° 307/2015, N° 422/2015 E 703/2018 ? DECRETO MIUR PROT. 1007 N° 21/12/2017 ? |
7772459412
|
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
42.063,85 |
LAVORI
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Z1326A58E6
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
423,77 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENIRI ALIMENTARI PER LA SCOLA DELL'INFANZIA DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA LIDIA SNC. |
Z9729ED295
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: |
|
7.223,07 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
98.800,05 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
1.459,51 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
30.760,36 |
SERVIZI
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA? PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
|
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
1.539,14 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
8.190,75
|
8.190,75 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
403,47
|
403,47 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
452,21
|
452,21 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
455,51
|
455,51 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALL?ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI AL PIANO TERRA NEL NUOVO MUNICIPIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - |
Z042BF5175
|
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
Data inizio:
Data fine: |
1.937,04
|
1.937,04 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. E BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI CIG |
ZC52BFBF53
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
400,00
|
249,31 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA ? MESE DI NOVEMBRE 2019 ? CIG ZDD26A5B61 |
ZDD26A5B61
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
1.379,95
|
1.379,95 |
SERVIZI
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA - ANNO 2020 |
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data fine: |
800,00
|
971,53 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
2.700,00
|
1.317,28 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA. CIG ZDA2BF1B5D |
ZDA2BF1B5D
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
500,00
|
261,62 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI ALLA DITTA NUOVA IDEA COOPERATIVA - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG ZBF2175C61 |
ZBF2175C61
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: |
4.375,02
|
5.337,48 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA EF.PI DI MONTESILVANO - CIG Z4F2001D35 |
Z4F2AA1D35
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
502,64
|
502,64 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA - ARIELLI - CIG ZCA2AF5953 |
ZCA2AF5953
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
539,61
|
539,61 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: LA TERMOEDILE DI ARIELLI CIG ZF926C03A0 |
ZF926C03A0
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
Data fine: |
238,93
|
238,93 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. C- AREA TECNICA ? MESE DI DICEMBRE 2019 ? CIG Z2528E921F |
Z2528E921F
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
05/02/2020 Data fine: |
1.638,70
|
1.638,70 |
SERVIZI
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE DENOMINATO ?FERRANTE ? . MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE GIG Z1F26FBCB6 |
Z1F26FBCB6
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
Data fine: |
47,01
|
47,01 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. REFERENDUM DEL 29/03/2020 ? CIG ZC52BE0136 |
ZC52BE0136
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data fine: |
85,40
|
85,40 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
21.000,00
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13.457,93 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ?DON MARINO? ANNO 2020 ? |
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
600,00
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427,39 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL PALAZZO SCOLASTICO PER L?ANNO 2020 ? |
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
2.500,00
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1.527,92 |
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| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONEDI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LA FIAT PANDA - MESE DI DICEMBRE DICEMBRE 2019 - DITTA PRIMANTE MASSINO CANOSA SANNITA. |
Z6026FBC95
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PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2020 Data fine: |
85,00
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85,00 |
FORNITURE
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