| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2023 -DETERMINA A CONTRARRE |
Z393A78EB3
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
21/03/2023 Data fine: |
|
€.291,00 |
FORNITURE
|
2023.67 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOGLI ADESIVI |
Z993A41AB3
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
07/03/2023 Data fine: |
|
€.69,11 |
FORNITURE
|
2023.59 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA POTENZA /TENSIONE FORNITURA ENEGIA ELETTRICA NUOVO MNICIPIO IN FAVORE DI ENEL ENERGIA |
Z63398959A
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
17/01/2023 Data fine: |
€.1.175,70
|
€.1.434,35 |
FORNITURE
|
2023.6 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSICURAZIONE RCT/RCO ANNO 2023 |
Z4439715BA
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
10/01/2023 Data fine: |
€.1.989,00
|
€.1.989,00 |
SERVIZI
|
2023.4 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE PRESSO LUFFICIO AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI E FINANZIARIO DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO. |
Z5138ECF7F
|
RANALLO
LUCIANA
|
Data inizio:
12/12/2022 Data fine: |
|
€.903,96 |
SERVIZI
|
2022.192 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4F38DD9D7 |
Z4F38DD9D7
|
M.D. PUBBLICITA' F.LLI D'ANCONA SRL
P.iva: 02223930690 |
Data inizio:
01/12/2022 Data fine: |
|
€.160,00 |
FORNITURE
|
2022.178 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUMINARIE NATALIZIE |
Z2438CA721
|
ALTOBELLI
VALERIANO
|
ALTOBELLI
VALERIANO
|
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2022.174 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS :IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
ZCE38ACC52
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
21/11/2022 Data fine: |
|
€.911,00 |
SERVIZI
|
2022.167 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE- AGENZIA DI ORTONA - LANCIANO PER IL VEICOLO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA TARGATO AJY778 - PERIODO NOV. 2022 - NOV. 2023. |
Z8D38AA731
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
18/11/2022 Data fine: |
|
€.374,00 |
SERVIZI
|
2022.165 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DETERMINA A CONTRARRE. |
ZCB384CE0F
|
FNL
PLA
|
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: 30/12/2022 |
|
€.1.336,60 |
FORNITURE
|
2022.154 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER L'ASILO NIDO DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA VASTO ARREDO DI VASTO. |
Z3537BC1F6
|
VASTARREDO SRL
P.iva: 02029130693 |
VASTARREDO SRL
P.iva: 02029130693 |
Data inizio:
12/09/2022 Data fine: |
|
€.3.523,20 |
FORNITURE
|
2022.137 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPERAIO GESTIONE DEL VERDE E DELLA VIABILITA' - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 |
Z5D379789E
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
31/08/2022 Data fine: |
|
€.258,56 |
FORNITURE
|
2022.128 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO - SEZIONE PRIMAVERA - REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS ALLA SOC COPP EMMEUS DI POGGIOFIORITO PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022. |
Z803794C20
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
30/08/2022 Data fine: |
|
€.37.195,34 |
FORNITURE
|
2022.127 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2022 |
Z493793189
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
30/08/2022 Data fine: |
|
€.440,33 |
SERVIZI
|
2022.125 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA |
Z6E3787865
|
PETACCIA
CONCETTINA
|
Data inizio:
24/08/2022 Data fine: |
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2022.120 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMNOSTRAZIONE LAVORO |
Z2A370B258
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
30/06/2022 Data fine: |
|
€.715,38 |
SERVIZI
|
2022.97 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COLONIA ESTIVA RAGAZZI FORNTURA OMBREGGIO |
ZF636E8F52
|
CAVUTO FULVIO & C. SAS
P.iva: 02238570697 |
CAVUTO FULVIO & C. SAS
P.iva: 02238570697 |
Data inizio:
23/06/2022 Data fine: |
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2022.95 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE COLONIA ESTIVA PER RAGAZZI |
Z9C36E8F93
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
23/06/2022 Data fine: |
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2022.94 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ADULTI SERVIZIO DI ASSICURAZIONE |
Z8A36BD879
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
10/06/2022 Data fine: |
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2022.90 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ADULTI PER FORNITURA OMBREGGIO E SERVIZI BALNEARI |
ZAC36BD7D5
|
CAVUTO FULVIO & C. SAS
P.iva: 02238570697 |
CAVUTO FULVIO & C. SAS
P.iva: 02238570697 |
Data inizio:
10/06/2022 Data fine: |
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2022.89 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CANDIDATURA DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO AL BANDO PROPOSTE DI INTERVENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA SOCIALI E CULTURALI |
ZC836B1276
|
Data inizio:
07/06/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.87 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z1E36A2F41
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
31/05/2022 Data fine: |
|
€.186,06 |
SERVIZI
|
2022.83 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA E SUPPORTO PER L'ANNO 2022 PER LA REDAZIONE DEL PEF ARERA 2022 CON MTR - 2 RELATIVO AL PERIODO 2022- 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z9A3674148
|
FRR
FBA
|
FRR
FBA
|
Data inizio:
18/05/2022 Data fine: |
|
€.520,00 |
SERVIZI
|
2022.80 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIOESTIVO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RECCHIA S.A.S |
Z2C365C1AF
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
11/05/2022 Data fine: |
|
€.445,00 |
FORNITURE
|
2022.77 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
15/04/2022 Data fine: |
|
€.18.711,47 |
FORNITURE
|
2022.67 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI CENTRO SOCIALE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
15/04/2022 Data fine: |
|
€.365,95 |
FORNITURE
|
2022.66 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI COMUNE |
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
15/04/2022 Data fine: |
|
€.1.346,99 |
FORNITURE
|
2022.65 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DELLA TINN SRL DI TERAMO. |
Z013600423
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
13/04/2022 Data fine: |
|
€.3.980,70 |
SERVIZI
|
2022.62 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI DI CRECCHIO. |
Z8035FD111
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
12/04/2022 Data fine: |
|
€.238,25 |
FORNITURE
|
2022.61 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI LOMBARDIA PER FORNITURA GAS EDIFICIO COMUNALE |
Z6D35F75AA
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
11/04/2022 Data fine: |
|
€.332,53 |
FORNITURE
|
2022.59 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI LOMBARDIA PER FORNITURA GAS EDIFICIO SCOLASTICO |
Z6735F7507
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
11/04/2022 Data fine: |
|
€.2.370,37 |
FORNITURE
|
2022.58 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI LOMBARDIA FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE |
ZC735F746E
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
11/04/2022 Data fine: |
|
€.463,44 |
FORNITURE
|
2022.57 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6F358042C
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
08/03/2022 Data fine: |
|
€.414,84 |
FORNITURE
|
2022.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA D'AURIA SPA, PER ACQUISTO ALCOOL PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. |
Z1E355B5AB
|
D'AURIA DISTILLERIE - ENERGIA S.P.A.
P.iva: 02465030696 |
D'AURIA DISTILLERIE - ENERGIA S.P.A.
P.iva: 02465030696 |
Data inizio:
28/02/2022 Data fine: |
|
€.29,92 |
FORNITURE
|
2022.39 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2022. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
09/02/2022 Data fine: |
|
€.86.465,15 |
SERVIZI
|
2022.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO |
ZBE3525EAF
|
RANALLO
LUCIANA
|
RANALLO
LUCIANA
|
Data inizio:
09/02/2022 Data fine: |
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2022.30 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA PER L'ANNO 2022. |
Z113504EA5
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
01/02/2022 Data fine: |
|
€.605,13 |
FORNITURE
|
2022.26 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE FIAT PANDA AD USO DELL'UFFIICIO DI VIGILANZA ALLA DITTA AM CAR DI ORSOGNA - DETERMINA A CONTRARRE. |
Z2B35076FD
|
AM CAR DI CARULLO MARCO
P.iva: 02655760698 |
AM CAR DI CARULLO MARCO
P.iva: 02655760698 |
Data inizio:
01/02/2022 Data fine: |
|
€.66,21 |
FORNITURE
|
2022.24 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
31/01/2022 Data fine: |
|
€.160,14 |
FORNITURE
|
2022.23 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
31/01/2022 Data fine: |
|
€.464,22 |
FORNITURE
|
2022.22 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.11.902,28 |
FORNITURE
|
2022.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z2034EB6E4
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.1.785,80 |
FORNITURE
|
2022.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2022 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z6534EB7D7
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.438,68 |
FORNITURE
|
2022.14 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.124,39 |
FORNITURE
|
2022.11 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DIHERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.470,21 |
FORNITURE
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2022.10 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0534EB67A
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
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€.356,20 |
FORNITURE
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2022.9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0634EB5C4
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HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
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€.2.360,70 |
FORNITURE
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2022.8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
ZCD34EB57A
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Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
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€.1.780,24 |
FORNITURE
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2022.7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTONICA, DOMINIO SITO INTERNET IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELE FERRONE DI SCAFA - ANNO 2022. DETERMIA A CONTRARRE. |
Z6034DCF1A
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FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
19/01/2022 Data fine: |
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€.550,00 |
SERVIZI
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2022.4 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z1B34C2C79
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PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
11/01/2022 Data fine: |
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€.733,44 |
FORNITURE
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2022.1 |
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