Comune Di Poggiofiorito
amministrazione
trasparente
| Struttura Proponente | Modalità di scelta del contraente | Oggetto Procedura/Bando | CIG | Operatori Partecipanti | Operatori Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di Aggiudicazione | Importo somme Liquidate | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014, IN FAVORE DELLA DITTA ETL SERVIZI SRL. |
Z3D25CDF2A
|
Etl servizi srl
P.iva: 02050080684 |
Data inizio:
08/10/2020 Data fine: |
|
2.979,79 |
SERVIZI
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC689
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
215,00 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC698
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
293,75 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. |
Z922DBC660
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
47,58 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA. |
Z782DBC63B
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
386,95 |
FORNITURE
|
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA SULLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SESI DELL'ART. 36,C. 2 LETT. A DEL DLGS N. 50.2016. CIG Z332D91BDB |
Z332D91BDB
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: |
|
878,40 |
LAVORI
|
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z472D73412
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/07/2020 Data fine: |
|
5.651,53 |
SERVIZI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z712D5F5F4
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
5.921,03 |
SERVIZI
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZBD2D783EB
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
305,85
|
305,85 |
FORNITURE
|
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VSTIARIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
Z282D50998
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
483,73 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CENTRO COLOR CANTOLI. |
Z352D290C6
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
185,76 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 CESTINI PER PARCO GIOCHI |
Z662CCA27D
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
419,68 |
-
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE ABRUZZO DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z032CED707
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
Data fine: |
200,69
|
200,69 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B.M DI SCAFA. DETERMINA A CONTRARRE |
Z432CE65E0
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
494,10 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B26EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
Data fine: |
|
7.081,84 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL?EDIFICIO SCOLASTICO ? SCUOLA MATERNA - L. N° 128 DEL 08.11.2013 ? DELIBERE DI G.R. N° 307/2015, N° 422/2015 E 703/2018 ? DECRETO MIUR PROT. 1007 N° 21/12/2017 ? |
7772459412
|
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
42.063,85 |
LAVORI
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Z1326A58E6
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
423,77 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENIRI ALIMENTARI PER LA SCOLA DELL'INFANZIA DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA LIDIA SNC. |
Z9729ED295
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: |
|
2.884,51 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAVORO INTERINALE |
Z2A129E951
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
Data fine: |
|
5.867,32 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
82.214,13 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA METANO EDIFICI PUBBLICI |
Z34163FCE6
|
SMIGLIANI
ETTORE
|
SMIGLIANI
ETTORE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
2.536,77 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
Z35138CD67
|
AM CAR DI ANTONIO CARULLO
P.iva: 01810100691 |
AM CAR DI ANTONIO CARULLO
P.iva: 01810100691 |
Data inizio:
Data fine: |
|
512,80 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
76,52 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
23.896,36 |
SERVIZI
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO COMPUTER UFFICIO SEGRETERIA |
Z361777333
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
530,70 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA? PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
|
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
1.539,14 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA E FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
Z39165546E
|
IGR SRL INDUSTRIE GRAFICHE RIUNITE
P.iva: 02154330696 |
IGR SRL INDUSTRIE GRAFICHE RIUNITE
P.iva: 02154330696 |
Data inizio:
Data fine: |
|
174,46 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE IN SEGUITO AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE |
Z3C13E718F
|
MONACO TOMMASO
P.iva: 00237640693
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690
BIOLUX SRL
P.iva: 02090190691
EDILIZIA DI BIASE SRL
P.iva: 02006770693
Di Candia Debora Linda
P.iva: 02168880694 |
MONACO TOMMASO
P.iva: 00237640693
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690
BIOLUX SRL
P.iva: 02090190691
EDILIZIA DI BIASE SRL
P.iva: 02006770693
Di Candia Debora Linda
P.iva: 02168880694 |
Data inizio:
Data fine: |
|
40.752,00 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO |
Z3D0DB37D8
|
A.G. PALMERIO DI ALMA PALMERIO
P.iva: 00112820691 |
A.G. PALMERIO DI ALMA PALMERIO
P.iva: 00112820691 |
Data inizio:
Data fine: |
|
475,29 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
8.190,75
|
8.190,75 |
FORNITURE
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
Z3D12B1F5D
|
TINN SRL
P.iva: 00984390874 |
TINN SRL
P.iva: 00984390874 |
Data inizio:
Data fine: |
|
457,50 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
403,47
|
403,47 |
FORNITURE
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z42145DD5D
|
CARTOLIBRERIA GRELE DI LAURA DI CRESCENZO
P.iva: 01676200692 |
CARTOLIBRERIA GRELE DI LAURA DI CRESCENZO
P.iva: 01676200692 |
Data inizio:
Data fine: |
|
101,14 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
452,21
|
452,21 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MEZZO AGRICOLO |
Z74164966F
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
Data fine: |
|
830,36 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
455,51
|
455,51 |
FORNITURE
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA |
Z77143FE79
|
SERVIZI RIVER SNC
P.iva: 01350850697 |
SERVIZI RIVER SNC
P.iva: 01350850697 |
Data inizio:
Data fine: |
|
353,80 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALL?ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI AL PIANO TERRA NEL NUOVO MUNICIPIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - |
Z042BF5175
|
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
Data inizio:
Data fine: |
1.937,04
|
1.937,04 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESA FESTA DELL'ANZIANO ED 50.ANNIVERSARI DI MATRIMONI 2015 |
Z4717B01BC
|
M.D. PUBBLICITA' F.LLI D'ANCONA SRL
P.iva: 02223930690 |
M.D. PUBBLICITA' F.LLI D'ANCONA SRL
P.iva: 02223930690 |
Data inizio:
Data fine: |
|
117,12 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. E BENI DI PROPRIETA? PUBBLICA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI CIG |
ZC52BFBF53
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
400,00
|
249,31 |
-
|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. |
Z4B0DFE6CF
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
2.930,07 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
Z4E1655435
|
AM CAR DI ANTONIO CARULLO
P.iva: 01810100691 |
AM CAR DI ANTONIO CARULLO
P.iva: 01810100691 |
Data inizio:
Data fine: |
|
1.534,48 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA ? MESE DI NOVEMBRE 2019 ? CIG ZDD26A5B61 |
ZDD26A5B61
|
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
1.379,95
|
1.379,95 |
SERVIZI
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO |
Z4E16F02D5
|
IGR SRL INDUSTRIE GRAFICHE RIUNITE
P.iva: 02154330696 |
IGR SRL INDUSTRIE GRAFICHE RIUNITE
P.iva: 02154330696 |
Data inizio:
Data fine: |
|
183,00 |
-
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PNEUMATICO MEZZO COMUNALE FIAT PANDA |
Z5112D9E23
|
MASCITTI F.LLI
P.iva: 00330710690 |
MASCITTI F.LLI
P.iva: 00330710690 |
Data inizio:
Data fine: |
|
40,00 |
-
|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI |
Z521651493
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
5.153,28 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA - ANNO 2020 |
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data fine: |
800,00
|
894,34 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE PER CONTABILIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA |
Z53145AA0F
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
390,40 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data fine: |
2.700,00
|
1.317,28 |
-
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE RETE ELETTRICA PER ISTALLAZIONE TENDE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO |
Z561446364
|
P.A. SRL
P.iva: 01776130674 |
P.A. SRL
P.iva: 01776130674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
719,80 |
-
|