| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK PER IL TRIENNIO 2021/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL.. |
ZA230DEFF7
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/03/2021 Data fine: |
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€.1.600,00 |
SERVIZI
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2021.37 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
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AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
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€.442,87 |
SERVIZI
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2021.35 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z7A307CB4C
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POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
|
€.632,76 |
SERVIZI
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2021.34 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA- CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE, PULIZIA BANCHINE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO. |
ZF830CFE6B
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SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.4.353,63 |
SERVIZI
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2021.33 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CLOR CANTOLI DI CRECCHIO.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZEB30CD994
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CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.500,36 |
FORNITURE
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2021.32 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021. |
Z9530C7DC4
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
25/02/2021 Data fine: |
|
€.938,33 |
FORNITURE
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2021.30 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EDIPEMIADA COVID 19 |
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ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
|
€.360,00 |
SERVIZI
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2021.29 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
|
€.90.468,60 |
FORNITURE
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2021.28 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
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Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
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2021.27 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
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HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
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€.10.495,81 |
FORNITURE
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2021.25 |
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