Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI - DETERMINA A CONTRARRE. |
ZAB3073D97
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.93,28 |
FORNITURE
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2021.24 | |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DTERMINA A CONTRARRE. |
Z58306E878
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.234,00 |
FORNITURE
|
2021.23 | |
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA', IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA, PER L'ANNO 2021. |
ZF8306E874
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.636,56 |
FORNITURE
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2021.22 | |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA ACONTRARRE. |
Z5F306D2D3
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.683,02 |
FORNITURE
|
2021.21 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA (COC) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZF42AB05EE
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.854,00
|
€.296,33 |
FORNITURE
|
2021.18 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E DIMPENO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.044,70 |
FORNITURE
|
2021.17 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.323,31 |
FORNITURE
|
2021.16 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.585,60
|
€.210,16 |
FORNITURE
|
2021.15 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z58305F841
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.500,00
|
€.237,01 |
FORNITURE
|
2021.14 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6D305F808
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.562,00
|
€.2.987,29 |
FORNITURE
|
2021.13 |
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