| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTI COVID PER PERSONALE E LOCALI NIDO D'INFANZIA - |
ZA62FB8CD5
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SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
|
€.876,42 |
FORNITURE
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2020.206 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z932F7E63A
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MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: |
|
€.370,00 |
FORNITURE
|
2020.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2020, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3B2F0B0CC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
|
€.910,00 |
FORNITURE
|
2020.195 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA SOC.COOP. NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. |
Z9F2E607A7
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
12/11/2020 Data fine: |
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2020.190 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014, IN FAVORE DELLA DITTA ETL SERVIZI SRL. |
Z3D25CDF2A
|
Etl servizi srl
P.iva: 02050080684 |
Data inizio:
08/10/2020 Data fine: |
|
€.5.403,58 |
SERVIZI
|
2020.175 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - DPCM 27.02.2019-OCDPC 441/2017 FINANZIAMENTO II° ANNUALITA'. CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA PASSO DI CARLO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. |
8454887977
|
|
|
Data inizio:
05/10/2020 Data fine: |
|
€.40.673,82 |
LAVORI
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2020.172 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020, IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL. |
Z032E607C4
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.170,00
|
€.260,72 |
FORNITURE
|
2020.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE IDEE DI ARIELLI PER LA FOENITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA |
Z1B2E6075F
|
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.266,58
|
€.218,51 |
FORNITURE
|
2020.164 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B62EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
31/08/2020 Data fine: |
|
€.8.707,26 |
SERVIZI
|
2020.147 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI METEO ECCEZIONALI DEL 04.08.2020. PROVVEDIMENTI. |
Z362DE7C43
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: |
|
€.8.482,75 |
LAVORI
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2020.145 |
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