| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
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POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.2.206,84 |
-
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2020.69 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
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SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
€.54.477,27 |
SERVIZI
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2020.68 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
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DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
€.1.343,75 |
FORNITURE
|
2020.67 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
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ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.8.190,75
|
€.15.559,31 |
FORNITURE
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2020.64 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
€.403,47
|
€.330,71 |
FORNITURE
|
2020.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
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Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.452,21
|
€.371,65 |
FORNITURE
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2020.62 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.455,51
|
€.373,37 |
FORNITURE
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2020.61 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NECESSARIO ALLALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEI LOCALI AL PIANO TERRA NEL NUOVO MUNICIPIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - |
Z042BF5175
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D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
D'AE TECNOLOGIE SNC
P.iva: 02511260693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.937,04
|
€.1.587,74 |
-
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2020.60 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. E BENI DI PROPRIETA PUBBLICA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLOR CANTOLI CIG |
ZC52BFBF53
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CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
€.400,00
|
€.204,35 |
-
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2020.59 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LQUIDAZIONE DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG ZDD26A5B61 |
ZDD26A5B61
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LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.1.379,95
|
€.1.369,19 |
SERVIZI
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2020.57 |
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