| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI LOMBARDIA PER FORNITURA GAS EDIFICIO SCOLASTICO |
Z6735F7507
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
11/04/2022 Data fine: |
|
€.2.370,37 |
FORNITURE
|
2022.58 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CPI LOMBARDIA FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE |
ZC735F746E
|
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
CIP LOMBARDIA SRL
P.iva: 09328470159 |
Data inizio:
11/04/2022 Data fine: |
|
€.463,44 |
FORNITURE
|
2022.57 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6F358042C
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
08/03/2022 Data fine: |
|
€.414,84 |
FORNITURE
|
2022.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA D'AURIA SPA, PER ACQUISTO ALCOOL PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. |
Z1E355B5AB
|
D'AURIA DISTILLERIE - ENERGIA S.P.A.
P.iva: 02465030696 |
D'AURIA DISTILLERIE - ENERGIA S.P.A.
P.iva: 02465030696 |
Data inizio:
28/02/2022 Data fine: |
|
€.29,92 |
FORNITURE
|
2022.39 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2022. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
09/02/2022 Data fine: |
|
€.86.465,15 |
SERVIZI
|
2022.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO |
ZBE3525EAF
|
RANALLO
LUCIANA
|
RANALLO
LUCIANA
|
Data inizio:
09/02/2022 Data fine: |
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2022.30 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA PER L'ANNO 2022. |
Z113504EA5
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
01/02/2022 Data fine: |
|
€.605,13 |
FORNITURE
|
2022.26 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE FIAT PANDA AD USO DELL'UFFIICIO DI VIGILANZA ALLA DITTA AM CAR DI ORSOGNA - DETERMINA A CONTRARRE. |
Z2B35076FD
|
AM CAR DI CARULLO MARCO
P.iva: 02655760698 |
AM CAR DI CARULLO MARCO
P.iva: 02655760698 |
Data inizio:
01/02/2022 Data fine: |
|
€.66,21 |
FORNITURE
|
2022.24 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI HERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
31/01/2022 Data fine: |
|
€.160,14 |
FORNITURE
|
2022.23 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
31/01/2022 Data fine: |
|
€.464,22 |
FORNITURE
|
2022.22 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.11.902,28 |
FORNITURE
|
2022.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z2034EB6E4
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.1.785,80 |
FORNITURE
|
2022.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2022 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z6534EB7D7
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.438,68 |
FORNITURE
|
2022.14 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.124,39 |
FORNITURE
|
2022.11 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DIHERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.470,21 |
FORNITURE
|
2022.10 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0534EB67A
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.356,20 |
FORNITURE
|
2022.9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0634EB5C4
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.2.360,70 |
FORNITURE
|
2022.8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
ZCD34EB57A
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.1.780,24 |
FORNITURE
|
2022.7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTONICA, DOMINIO SITO INTERNET IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELE FERRONE DI SCAFA - ANNO 2022. DETERMIA A CONTRARRE. |
Z6034DCF1A
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
19/01/2022 Data fine: |
|
€.550,00 |
SERVIZI
|
2022.4 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z1B34C2C79
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
11/01/2022 Data fine: |
|
€.733,44 |
FORNITURE
|
2022.1 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE DPCM DEL 14/01/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2020(ART. 1 C. 30 LEGGE 160/2019 - CONTRIBUTO DI 50.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI IN ECONOMIA - CUP G76G20000570001 -CIG Z234A98BD |
Z234A98BD
|
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.202 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - INMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EPIDEMIA DA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.199 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA TECNICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 |
Z5134AAFE6
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
30/12/2021 Data fine: |
|
€.612,30 |
SERVIZI
|
2021.191 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. 29/01/2021- "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA " - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOASFALTI SRL - CUPMG75F21000420005 - CIG 903300605E |
903300605E
|
Data inizio:
30/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.190 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLING. TONI ADORANTE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA (DPCM 27.02.2019 E 21.10.2020 - III ANNUALITÀ) - CUP G75F21000420005 CIG Z023434ED0 |
Z023434ED0
|
ADORANTE
TONI
|
ADORANTE
TONI
|
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.3.243,83 |
SERVIZI
|
2021.178 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP G75F21000420005 CIG ZC23420915 - AFFIDAMENTO ALLARCH. G. DI SANZO DEL SERVIZIO DI C.S.P. , D.L. E C.S.E. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA DPCM 27.02.2019 E 21.10.2020 - III ANNUALITÀ |
ZC23420915
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.2.497,54 |
LAVORI
|
2021.177 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL - DETERMINA A CONTRARRE |
ZD6343B21D
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.125,72 |
FORNITURE
|
2021.176 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA MASCITTI GOMME SRL DI ORTONA- DETERMIN A CONTRARRE. |
Z8633EF061
|
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
€.166,20 |
FORNITURE
|
2021.173 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO LEGGE 6.05.2021, N. 59 ART.1, COMMA 2, LETTERA C) PUNTO 13 SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONVERTITO DALLA LEGGE 1.07.2021, N. 101 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE |
|
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.172 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP: G71B20000150001 - CIG 8999081491 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - ROMAGNOLI - PASSO DI CARLO - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO. |
8999081491
|
|
|
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.168.630,00 |
LAVORI
|
2021.171 |
vista da 31 a 60 di 295 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".