| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.11.902,28 |
FORNITURE
|
2022.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z2034EB6E4
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.1.785,80 |
FORNITURE
|
2022.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2022 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z6534EB7D7
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.438,68 |
FORNITURE
|
2022.14 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.124,39 |
FORNITURE
|
2022.11 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DIHERA COMM PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.470,21 |
FORNITURE
|
2022.10 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPENO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0534EB67A
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.356,20 |
FORNITURE
|
2022.9 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0634EB5C4
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.2.360,70 |
FORNITURE
|
2022.8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
ZCD34EB57A
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
24/01/2022 Data fine: |
|
€.1.780,24 |
FORNITURE
|
2022.7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTONICA, DOMINIO SITO INTERNET IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELE FERRONE DI SCAFA - ANNO 2022. DETERMIA A CONTRARRE. |
Z6034DCF1A
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
19/01/2022 Data fine: |
|
€.550,00 |
SERVIZI
|
2022.4 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z1B34C2C79
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
11/01/2022 Data fine: |
|
€.733,44 |
FORNITURE
|
2022.1 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE DPCM DEL 14/01/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2020(ART. 1 C. 30 LEGGE 160/2019 - CONTRIBUTO DI 50.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI IN ECONOMIA - CUP G76G20000570001 -CIG Z234A98BD |
Z234A98BD
|
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.202 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - INMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EPIDEMIA DA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.199 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA TECNICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 |
Z5134AAFE6
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
30/12/2021 Data fine: |
|
€.612,30 |
SERVIZI
|
2021.191 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. 29/01/2021- "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA " - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOASFALTI SRL - CUPMG75F21000420005 - CIG 903300605E |
903300605E
|
Data inizio:
30/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.190 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLING. TONI ADORANTE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA (DPCM 27.02.2019 E 21.10.2020 - III ANNUALITÀ) - CUP G75F21000420005 CIG Z023434ED0 |
Z023434ED0
|
ADORANTE
TONI
|
ADORANTE
TONI
|
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.3.243,83 |
SERVIZI
|
2021.178 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP G75F21000420005 CIG ZC23420915 - AFFIDAMENTO ALLARCH. G. DI SANZO DEL SERVIZIO DI C.S.P. , D.L. E C.S.E. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE COSTE DE LUCA DPCM 27.02.2019 E 21.10.2020 - III ANNUALITÀ |
ZC23420915
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
DI SANZO
GIANCARLO
|
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.2.497,54 |
LAVORI
|
2021.177 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL - DETERMINA A CONTRARRE |
ZD6343B21D
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.125,72 |
FORNITURE
|
2021.176 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA MASCITTI GOMME SRL DI ORTONA- DETERMIN A CONTRARRE. |
Z8633EF061
|
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
€.166,20 |
FORNITURE
|
2021.173 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO LEGGE 6.05.2021, N. 59 ART.1, COMMA 2, LETTERA C) PUNTO 13 SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONVERTITO DALLA LEGGE 1.07.2021, N. 101 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE |
|
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.172 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP: G71B20000150001 - CIG 8999081491 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - ROMAGNOLI - PASSO DI CARLO - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO. |
8999081491
|
|
|
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.168.630,00 |
LAVORI
|
2021.171 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ORGANIZZATO DALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN) - |
Z8B340A318
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
24/11/2021 Data fine: |
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2021.169 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2021, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3633FD4D6
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
22/11/2021 Data fine: |
|
€.910,00 |
FORNITURE
|
2021.160 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZF533EEBFB
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
16/11/2021 Data fine: |
|
€.511,00 |
FORNITURE
|
2021.154 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE- AGENZIA DI ORTONA - LANCIANO PER IL VEICOLO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA TARGATO AJY778 - PERIODO NOV. 2021 - NOV. 2022. |
Z2233E7D2F
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
11/11/2021 Data fine: |
|
€.374,00 |
FORNITURE
|
2021.153 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE IDEE DI ARIELLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F33DB19A
|
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
Data inizio:
11/11/2021 Data fine: |
|
€.347,35 |
FORNITURE
|
2021.151 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL "ARCH. GIAMPIERO R. A. PICCOROSSI DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - ROMAGNOLI - PASSO DI CARLO - |
8944936AB1
|
PICCOROSSI
GIAMPIERO ROCCO
|
Data inizio:
02/11/2021 Data fine: |
|
€.1.249,76 |
LAVORI
|
2021.149 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRARI SRL - GUARDIAGRELE - |
Z7333A7DD6
|
FERRARI SRL
P.iva: 01572640694 |
Data inizio:
27/10/2021 Data fine: |
|
€.385,06 |
LAVORI
|
2021.144 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALORIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA FARCIOLA COSTRUZIONI SRLS - CUP G77H21071390004 CIG Z253294828 |
Z253294828
|
Data inizio:
14/10/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.133 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO 11.11.2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA MARINELLI UMBERTO SRL - CUP G77H21001860001 - CIG 889210907C |
889210907C
|
MARINELLI UMBERTO s.r.l.
P.iva: 02427910696 |
MARINELLI UMBERTO s.r.l.
P.iva: 02427910696 |
Data inizio:
13/09/2021 Data fine: |
|
€.36.522,71 |
LAVORI
|
2021.121 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI SULL ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016 -2017. |
Z8C32F7014
|
MEG TRIBUTI SPA
P.iva: 16215731007 |
MEG TRIBUTI SPA
P.iva: 16215731007 |
Data inizio:
08/09/2021 Data fine: |
|
€.1.308,60 |
SERVIZI
|
2021.116 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
Z8132EC574
|
Data inizio:
03/09/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.115 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CON CODICE 47 ALL "ARCH. RENATO SCARINCI" - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, CSP, CSP, D.L. E CRE - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALLINTERNO DEL CIMITERO - |
Z8D32CE35B
|
SCARINCI
RENATO
|
SCARINCI
RENATO
|
Data inizio:
24/08/2021 Data fine: |
|
€.3.536,00 |
LAVORI
|
2021.110 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO 30.01.2021 ANNUALITÀ 2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARZIALE DEL NUOVO MUNICIPIO LOTTO II° - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DI CAMILLO DAVIDE - |
8865863598
|
DCM
DVD
|
DCM
DVD
|
Data inizio:
24/08/2021 Data fine: |
|
€.34.763,94 |
LAVORI
|
2021.109 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: |
8857071E32
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
24/08/2021 Data fine: |
|
€.106.461,73 |
SERVIZI
|
2021.108 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.M. 29.01.2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARZIALE DEL NUOVO MUNICIPIO LOTTO I° - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DI CAMILLO DAVIDE - CUP G79J21000350001 - CIG 8818716AA7 |
8818716AA7
|
DCM
DVD
|
DCM
DVD
|
Data inizio:
04/08/2021 Data fine: |
|
€.41.292,42 |
LAVORI
|
2021.102 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z0F296C63
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: |
|
€.156,20 |
SERVIZI
|
2021.98 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DM 11.11.2020 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INCARICO DEI SERVIZI PROFESSIONALI ALLA PROTEC INGEGNERIA DELLING. ANTONIO DI CARLO - |
ZC3329469F
|
DCR
NTN
|
DCR
NTN
|
Data inizio:
24/07/2021 Data fine: |
|
€.5.023,95 |
LAVORI
|
2021.97 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO SFALCIO ERBA E PULIZIA SCARPATE STRADA COMUNALE FOLICARI DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART.36, C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 |
ZB6328E4FE
|
|
Data inizio:
22/07/2021 Data fine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2021.96 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA E PULIZIA SCARPATE DELLA STRADA COMUNALE COSTE CARBONETTI DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART.36, C. 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 |
ZAF328E60C
|
|
Data inizio:
22/07/2021 Data fine: |
|
€.650,00 |
SERVIZI
|
2021.95 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DPCM 17.07.2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GRELE COSTRUZIONI SRLS - CUP G77H21000480001 - CIG 8791575D30 |
8791575D30
|
GRELE COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva: 02639260690 |
GRELE COSTRUZIONI S.R.L.S.
P.iva: 02639260690 |
Data inizio:
26/06/2021 Data fine: |
|
€.17.112,66 |
LAVORI
|
2021.87 |
vista da 41 a 80 di 295 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".