| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK PER IL TRIENNIO 2021/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL.. |
ZA230DEFF7
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/03/2021 Data fine: |
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2021.37 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
€.442,87 |
SERVIZI
|
2021.35 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z7A307CB4C
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
|
€.632,76 |
SERVIZI
|
2021.34 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA- CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE, PULIZIA BANCHINE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO. |
ZF830CFE6B
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.4.353,63 |
SERVIZI
|
2021.33 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CLOR CANTOLI DI CRECCHIO.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZEB30CD994
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.500,36 |
FORNITURE
|
2021.32 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021. |
Z9530C7DC4
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
25/02/2021 Data fine: |
|
€.938,33 |
FORNITURE
|
2021.30 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EDIPEMIADA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2021.29 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
|
€.90.468,60 |
FORNITURE
|
2021.28 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
|
|
|
Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2021.27 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.10.495,81 |
FORNITURE
|
2021.25 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI - DETERMINA A CONTRARRE. |
ZAB3073D97
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.93,28 |
FORNITURE
|
2021.24 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DTERMINA A CONTRARRE. |
Z58306E878
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.234,00 |
FORNITURE
|
2021.23 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA', IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA, PER L'ANNO 2021. |
ZF8306E874
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.636,56 |
FORNITURE
|
2021.22 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA ACONTRARRE. |
Z5F306D2D3
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.683,02 |
FORNITURE
|
2021.21 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA (COC) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZF42AB05EE
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.854,00
|
€.296,33 |
FORNITURE
|
2021.18 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E DIMPENO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.044,70 |
FORNITURE
|
2021.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.323,31 |
FORNITURE
|
2021.16 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.585,60
|
€.210,16 |
FORNITURE
|
2021.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z58305F841
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.500,00
|
€.237,01 |
FORNITURE
|
2021.14 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6D305F808
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.562,00
|
€.2.987,29 |
FORNITURE
|
2021.13 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DECART SPA DI CASOLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER LA FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F305F7C8
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
€.671,00
|
€.725,53 |
FORNITURE
|
2021.12 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE DI CANOSA SANNITA - DETERMINA ACONTRARRE. |
ZCD305F674
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.2.074,00
|
€.1.631,96 |
FORNITURE
|
2021.11 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
Z33305F620
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
19/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.2.074,00
|
€.2.039,65 |
FORNITURE
|
2021.10 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENRO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E DOMINIO SITO INTERNET, IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELEFERRONE DI SCAFA. DETERMINA ACONTRARRE. |
ZA3305F5EB
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
€.750,00
|
€.365,00 |
FORNITURE
|
2021.9 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI PER MEZZO DELLA SIMABROKER SRL - ANNO 2021. |
Z743036CED
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
|
€.1.989,00 |
SERVIZI
|
2021.7 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO ANNO 2020 |
Z2B30180AA
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
07/01/2021 Data fine: |
|
€.360,98 |
SERVIZI
|
2021.4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA. |
ZB930173F4
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
|
€.733,39 |
SERVIZI
|
2021.3 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NELLE VARIE STRADE DEL PAESE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CEIE POWER SPA. |
Z5F300FE8D
|
CEIE POWER SPA
P.iva: 01942520691 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: |
|
€.988,43 |
FORNITURE
|
2020.224 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PRESIDI IGIENICO SANITARI E DPI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOP NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. |
Z912FCC553
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
|
€.870,00 |
FORNITURE
|
2020.210 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITUTA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z502FCA2A8
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
|
€.130,75 |
FORNITURE
|
2020.209 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTI COVID PER PERSONALE E LOCALI NIDO D'INFANZIA - |
ZA62FB8CD5
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
14/12/2020 Data fine: |
|
€.876,42 |
FORNITURE
|
2020.206 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z932F7E63A
|
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
MASCITTI GOMME SRL
P.iva: 01481330684 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: |
|
€.370,00 |
FORNITURE
|
2020.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGARTO CB 838 AD DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 22/11/2020, IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONE AGENZIA DI ORTONA. |
Z3B2F0B0CC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: |
|
€.910,00 |
FORNITURE
|
2020.195 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA SOC.COOP. NUOVA IDEA DI POGGIOFIORITO. EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. |
Z9F2E607A7
|
NUOVA IDEA SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01701500694 |
Data inizio:
12/11/2020 Data fine: |
|
€.400,00 |
FORNITURE
|
2020.190 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DI SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014, IN FAVORE DELLA DITTA ETL SERVIZI SRL. |
Z3D25CDF2A
|
Etl servizi srl
P.iva: 02050080684 |
Data inizio:
08/10/2020 Data fine: |
|
€.5.403,58 |
SERVIZI
|
2020.175 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - DPCM 27.02.2019-OCDPC 441/2017 FINANZIAMENTO II° ANNUALITA'. CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA PASSO DI CARLO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. |
8454887977
|
|
|
Data inizio:
05/10/2020 Data fine: |
|
€.40.673,82 |
LAVORI
|
2020.172 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020, IN FAVORE DELLA DITTA DECART SRL. |
Z032E607C4
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.170,00
|
€.260,72 |
FORNITURE
|
2020.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE IDEE DI ARIELLI PER LA FOENITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA DELL'INFANZIA |
Z1B2E6075F
|
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
NUOVE IDEE SRL
P.iva: 02034250692 |
Data inizio:
18/09/2020 Data fine: |
€.266,58
|
€.218,51 |
FORNITURE
|
2020.164 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B62EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
31/08/2020 Data fine: |
|
€.8.707,26 |
SERVIZI
|
2020.147 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI METEO ECCEZIONALI DEL 04.08.2020. PROVVEDIMENTI. |
Z362DE7C43
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: |
|
€.8.482,75 |
LAVORI
|
2020.145 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC689
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.176,23 |
FORNITURE
|
2020.138 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRANTE LUISELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA |
Z0C2DBC698
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.240,78 |
FORNITURE
|
2020.137 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. |
Z922DBC660
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.39,00 |
FORNITURE
|
2020.136 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA. |
Z782DBC63B
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.380,27 |
FORNITURE
|
2020.135 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SFALCIO ERBA SULLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SESI DELL'ART. 36,C. 2 LETT. A DEL DLGS N. 50.2016. CIG Z332D91BDB |
Z332D91BDB
|
DI TOMMASO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: |
|
€.720,00 |
LAVORI
|
2020.133 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z472D73412
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
20/07/2020 Data fine: |
|
€.4.632,40 |
SERVIZI
|
2020.132 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 ALLA TINN SRL DI TERAMO |
Z712D5F5F4
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
€.4.853,30 |
SERVIZI
|
2020.127 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZBD2D783EB
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
€.305,85
|
€.250,70 |
FORNITURE
|
2020.124 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE SERVIZIO UNIOPI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SIOPE+. |
ZB02D549B4
|
UNIMATICA S.P.A.
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.600,00 |
-
|
2020.122 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VSTIARIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
Z282D50998
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.396,50 |
-
|
2020.120 |
vista da 101 a 150 di 295 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".