| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA ADIBITA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZBD2D783EB
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
€.305,85
|
€.250,70 |
FORNITURE
|
2020.124 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE SERVIZIO UNIOPI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SIOPE+. |
ZB02D549B4
|
UNIMATICA S.P.A.
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.600,00 |
-
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2020.122 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VSTIARIO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE |
Z282D50998
|
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA SAS
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.396,50 |
-
|
2020.120 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CENTRO COLOR CANTOLI. |
Z352D290C6
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.152,26 |
-
|
2020.116 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 CESTINI PER PARCO GIOCHI |
Z662CCA27D
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.344,00 |
-
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2020.115 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE FIAT PANDA ASSEGNATA ALL'UFFICIO DI VIGILANZA |
ZB02D1C3AC
|
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
ASSITUTELA ORTONA-LANCIANO SRL
P.iva: 02661560694 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.202,00 |
-
|
2020.109 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVICE ABRUZZO DI POGGIOFIORITO. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z032CED707
|
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
AUTOSERVICE ABRUZZO SNC
P.iva: 01576710691 |
Data inizio:
Data fine: |
€.200,69
|
€.164,50 |
-
|
2020.107 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.B.M DI SCAFA. DETERMINA A CONTRARRE |
Z432CE65E0
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FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.405,00 |
-
|
2020.104 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI DIVERSI |
ZD22B26EAD
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.804,84 |
-
|
2020.83 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA - L. N° 128 DEL 08.11.2013 DELIBERE DI G.R. N° 307/2015, N° 422/2015 E |
7772459412
|
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
BASILICO FRANCO
P.iva: 10805330585 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
€.39.652,72 |
LAVORI
|
2020.79 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Z1326A58E6
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.423,77 |
-
|
2020.75 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GENIRI ALIMENTARI PER LA SCOLA DELL'INFANZIA DI POGGIOFIORITO IN FAVORE DELLA DITTA LIDIA SNC. |
Z9729ED295
|
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
LIDIA SNC DI SMIGLIANI ELISABETTA & SERAFINA
P.iva: 02582560690 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: |
|
€.6.666,79 |
FORNITURE
|
2020.74 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.89.818,23 |
-
|
2020.72 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2020 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
ZAC2BC491B
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.206,84 |
-
|
2020.69 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO |
760527684A
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
25/06/2020 Data fine: |
|
€.54.477,27 |
SERVIZI
|
2020.68 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LLIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PROPRIETA PUBBLICA. - |
Z9927CDE49
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DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
DI BENEDETTO SRL
P.iva: 02266120696 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: |
|
€.1.343,75 |
FORNITURE
|
2020.67 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' IN HOUSE ECOLAN SPA |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
26/02/2020 Data fine: |
€.8.190,75
|
€.15.559,31 |
FORNITURE
|
2020.64 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SCOLASTICO IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIMESTRE DIC 2019 GENN 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
€.403,47
|
€.330,71 |
FORNITURE
|
2020.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO UFFICI COMUNUNALI IN FAVORE DELLA TIM SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
Z0627156AC
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.452,21
|
€.371,65 |
FORNITURE
|
2020.62 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
10/02/2020 Data fine: |
€.455,51
|
€.373,37 |
FORNITURE
|
2020.61 |
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