| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 32 ALL "ING. TONI ADORANTE" DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE LOCALITÀ COSTE DE LUCA - |
87510689C2
|
ADORANTE
TONI
|
ADORANTE
TONI
|
Data inizio:
22/05/2021 Data fine: |
|
€.3.640,00 |
LAVORI
|
2021.65 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 26 ALLA DITTA "ING. DOMENICO CARULLI" |
Z413165E4E
|
Data inizio:
22/05/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.64 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE SU VIA T. DI MARTINO DANNEGGIATI PER INCIDENTE STRADALE . AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - |
Z0A31B56D6
|
METUSHI
NERTILA
|
Data inizio:
13/05/2021 Data fine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.62 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 28 ALLA DITTA "ARCHITETTO GIAMPIERO R. A. PICCOROSSI " PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI |
87390571FA
|
Data inizio:
08/05/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.60 | ||
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), CON CODICE 27 ALLA DITTA "DOTT. GEOM. GIANDOMENICO SCIOLETTI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI |
873903824C
|
SCIOLETTI
GIANDOMENICO
|
SCIOLETTI
GIANDOMENICO
|
Data inizio:
08/05/2021 Data fine: |
|
€.9.356,13 |
LAVORI
|
2021.59 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX BAGNI PUBBLICI - LOTTO 1° E II° - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DEI SERVIZI PROFESSIONALI AL GEOM. GIUSEPPE PACE - CUP G77H21000480001 |
Z5531660C1
|
PACE
GIUSEPPE
|
PACE
GIUSEPPE
|
Data inizio:
20/04/2021 Data fine: |
|
€.1.575,00 |
SERVIZI
|
2021.56 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO DAL 01/04/2021 AL 30/09/2021. |
Z8E313830A
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
€.778,34 |
FORNITURE
|
2021.49 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TERMOEDILE DI ARIELLI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI BENI DI PROPRIETA PUBBLICA |
ZA831231E7
|
LA TERMOEDILE DI BARONE SABRINA
P.iva: 01879300695 |
Data inizio:
31/03/2021 Data fine: |
|
€.628,18 |
FORNITURE
|
2021.48 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARCHETTI PARAPEDONALI IN SOSTITUZIONE DI ALCUNI DANNEGGIATI NEI PRESSI DELLA ROTATORIA SULLA S.P. EX 538 MARRUCCINA AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE |
ZB230E000B
|
METUSHI
NERTILA
|
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
|
€.700,00 |
LAVORI
|
2021.42 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISO DI UNA MOTESEGA IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LIUSELLA DI ARIELLI. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z8830DF7AA
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
|
€.213,12 |
FORNITURE
|
2021.38 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK PER IL TRIENNIO 2021/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL.. |
ZA230DEFF7
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/03/2021 Data fine: |
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2021.37 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LO SCUOLABUS COMUNALE(TARGATO CB 838 AD) E LA FIAT APNDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA (TARGATO AY 220 AH) - ANNO 2021 |
ZE530D78C2
|
AGENZIA PLURIMA DELEGAZIONE ACI ORTONA
P.iva: 01504700699 |
Data inizio:
02/03/2021 Data fine: |
|
€.442,87 |
SERVIZI
|
2021.35 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI ANNO 2021 : CONTO CONTRATTUALE 30070308-004 E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI- IMPEGNO DI SPESA- |
Z7A307CB4C
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
27/02/2021 Data fine: |
|
€.632,76 |
SERVIZI
|
2021.34 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA- CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE, PULIZIA BANCHINE, MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. EMMAUS DI POGGIOFIORITO. |
ZF830CFE6B
|
SOC. COOP. EMMAUS
P.iva: 02372600698 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.4.353,63 |
SERVIZI
|
2021.33 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALICA ORIZZONTALE IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO CLOR CANTOLI DI CRECCHIO.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZEB30CD994
|
CENTRO COLOR CANTOLI
P.iva: 01233900693 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: |
|
€.500,36 |
FORNITURE
|
2021.32 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN LOCALITÀ SODERA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021. |
Z9530C7DC4
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
25/02/2021 Data fine: |
|
€.938,33 |
FORNITURE
|
2021.30 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECOLAN SPA PER L'ANNO 2021 PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOVUTA ALL'EDIPEMIADA COVID 19 |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2021.29 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ECO.LAN SPA PER L'ANNO 2021. |
|
ECO.LAN. SPA
P.iva: 01537100693 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
|
€.90.468,60 |
FORNITURE
|
2021.28 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE CONNESSO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID -19 . DETERMINA A CONTRARRE. |
ZC9309F8E8
|
|
|
Data inizio:
12/02/2021 Data fine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2021.27 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.10.495,81 |
FORNITURE
|
2021.25 |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IN FAVORE DELLA DITTA FERRANTE LUISELLA DI ARIELLI - DETERMINA A CONTRARRE. |
ZAB3073D97
|
FERRANTE LUISELLA
P.iva: 01538730696 |
Data inizio:
02/02/2021 Data fine: |
|
€.93,28 |
FORNITURE
|
2021.24 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE IN FAVORE DELLA DITTA EF.PI DI FAINELLI PAOLO. DTERMINA A CONTRARRE. |
Z58306E878
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.234,00 |
FORNITURE
|
2021.23 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E OLII NECESSARI ALLE ATTREZZATURE E AL MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA VIABILITA', IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA, PER L'ANNO 2021. |
ZF8306E874
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.636,56 |
FORNITURE
|
2021.22 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER LA FIAT PANDA AD USO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE MASSIMO DI CANOSA SANNITA. DETERMINA ACONTRARRE. |
Z5F306D2D3
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
30/01/2021 Data fine: |
|
€.683,02 |
FORNITURE
|
2021.21 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA (COC) IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE. |
ZF42AB05EE
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.854,00
|
€.296,33 |
FORNITURE
|
2021.18 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E DIMPENO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO AL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.044,70 |
FORNITURE
|
2021.17 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.745,00
|
€.1.323,31 |
FORNITURE
|
2021.16 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.585,60
|
€.210,16 |
FORNITURE
|
2021.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO SOCIALE "DON MARINO" IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z58305F841
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.500,00
|
€.237,01 |
FORNITURE
|
2021.14 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENGIE SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AL PALAZZO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE. |
Z6D305F808
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva: 06289781004 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: |
€.2.562,00
|
€.2.987,29 |
FORNITURE
|
2021.13 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DECART SPA DI CASOLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER LA FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F305F7C8
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
€.671,00
|
€.725,53 |
FORNITURE
|
2021.12 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA PRIMANTE DI CANOSA SANNITA - DETERMINA ACONTRARRE. |
ZCD305F674
|
PRIMANTE MASSIMO
P.iva: 01895840690 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.2.074,00
|
€.1.631,96 |
FORNITURE
|
2021.11 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESEA PER SERVIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E CENTRO OPERATIVO DI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 -DETERMINA A CONTRARRE |
Z33305F620
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
19/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.2.074,00
|
€.2.039,65 |
FORNITURE
|
2021.10 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENRO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE HARDWARE, RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E DOMINIO SITO INTERNET, IN FAVORE DELLA FBM DI MICHELEFERRONE DI SCAFA. DETERMINA ACONTRARRE. |
ZA3305F5EB
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
26/01/2021 Data fine: 31/12/2020 |
€.750,00
|
€.365,00 |
FORNITURE
|
2021.9 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI PER MEZZO DELLA SIMABROKER SRL - ANNO 2021. |
Z743036CED
|
SIMA BROKER SRL
P.iva: 02034610697 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
|
€.1.989,00 |
SERVIZI
|
2021.7 | |
| AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO ANNO 2020 |
Z2B30180AA
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
07/01/2021 Data fine: |
|
€.360,98 |
SERVIZI
|
2021.4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. B- AREA AMMINISTRATIVA. |
ZB930173F4
|
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
HUMANGEST S.P.A.
P.iva: 01751620681 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
|
€.733,39 |
SERVIZI
|
2021.3 |
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