| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE ESSE G S.R.L.S. DI AUSTIS PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - CIG Z5B3D0E151 |
NONPREVIST
|
Data inizio:
27/10/2023 Data fine: 04/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.461 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE ESSE G S.R.L.S. PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - CIG Z5B3D0E151 |
Z5B3D0E151
|
Data inizio:
20/10/2023 Data fine: 04/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.460 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO FANTOZZI&ASSOCIATI - CIG Z993D098CE DELIBERA G.C. 58 DEL 20/10/2023 |
Z993D098CE
|
Data inizio:
27/10/2023 Data fine: 27/10/2025 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.459 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 20/10/2023 A FAVORE DELLO STUDIO CAPPAI DI CAGLIARI - CIG Z823CED288 |
|
Data inizio:
02/10/2023 Data fine: 25/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.456 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPSESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PISTIS MARIA ANTONIETTA PER SERATA RICREATIVA-SOCIALE GRUPPO BAMBINI LUDOTECA (PROGRAMMAZIONE ATTIVITA ESTIVE). |
ZAC3CF7BB5
|
Data inizio:
24/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.199,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.455 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: LIBRERIA NOVECENTO SRL . FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 614 DG-BDA 22/08/2023 - CIG .N. Z7F3CF6AAD |
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.453 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: NUOVA LIBRERIA VERBAVOGLIO SRLS. FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI |
. ZE53CF6C
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.452 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA MILEAMARO SRL PER FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATTRAVERSDO FONDI MIC 2023 |
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.451 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAPPAI DI CAGLIARI PER ACCESSO AGLI ATTI NANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SARDEGNA CIG Z823CED288 |
Z823CED288
|
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.449 | ||
| UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 320/E A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLELETTORALE SU ANPR CIG: Z083C922FD CUP: E41F23000790001 |
CUP: E41F
|
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 19/11/2023 |
€.854,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.448 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SECHI INFORMATICA SRL PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA CIG ZE73CE81E7 |
ZE73CE81E7
|
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: 18/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.447 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023 |
|
Data inizio:
16/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.559,13
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.443 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUODOTECA MESI AGOSTO SETTEMBRE |
|
Data inizio:
16/10/2023 Data fine: 31/12/2025 |
€.2.050,65
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.442 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONDOFFICE SRL PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA CIG ZF93CD386A |
ZF93CD386A
|
Data inizio:
12/10/2023 Data fine: 13/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.435 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 1201DE A FAVORE DELLA OPENJOBMETIS SPA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG Z4C37C45A9 |
|
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: 30/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.433 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 321/E A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER PER FORNITURA LICENZA 770/2023 - CIG Z083C922FD |
|
Data inizio:
25/09/2023 Data fine: 11/10/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.432 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDO G. DI GARAU GIOVANNI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DESTINATI ALLA CUCINA DELLA MENSA SCUOLA DELLINFANZIA AUSTIS. CIG ZD03CCD90B. |
ZD03CCD90
|
Data inizio:
11/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.431 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO PEF 2024-2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO. |
Z133CB6773
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.417 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PART TIME E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OPENJOBMETIS SPA CIG Z4C37C45A9 |
|
Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.415 | ||
| UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 145 DEL 05/09/2023 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. |
A01557BD40
|
Data inizio:
27/09/2023 Data fine: 30/11/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.413 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA A FAVORE DELL'AVV. MARONGIU PER CONSULENZA LEGALE - CIG Z443C3145F |
|
Data inizio:
17/08/2023 Data fine: 26/09/2023 |
€.3.588,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.410 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA DUSO MODELLO 770/2023 (ANNO DIMPOSTA 2022) A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER - CIG: Z083C922FD |
Z083C922FD
|
Data inizio:
25/09/2023 Data fine: 31/10/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.408 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORO STRAORDINARIO E PERSONALE DI ALTRI COMUNI PER LA MANIFESTAZIONE CORTES APERTAS 2023 |
|
Data inizio:
22/09/2023 Data fine: 06/10/2023 |
€.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.402 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304/E A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER PER INTEREVENTO TECNICO URGENTE - CIG ZF33C7E9D4 |
|
Data inizio:
15/09/2023 Data fine: 19/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.400 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA P-AU25 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE FRADES PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZB635C7CE3 |
|
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: 30/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.399 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11766/S A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - CIG Z633C29A53 |
|
Data inizio:
08/08/2023 Data fine: 08/08/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.398 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER PER INTERVENTO TECNICO URGENTE SU SERVER - CIG ZF33C7E9D4 |
ZF33C7E9D4
|
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: 18/09/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.392 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MUNICIPIO |
Z0E3C7BCC6
|
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.3.180,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.386 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE |
Z553C77C92
|
Data inizio:
15/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.1.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.383 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI CIMITERO AD AUSTIS RETTIFICA PROPRIA DETERMINA NUMERO 211 DEL 27 DICEMBRE 2021. |
Z5F349ACE8
|
Data inizio:
15/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.2.262,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.382 | ||
| UFFICIO TECNICO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
A009F0AF10
|
Data inizio:
12/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.36.296,38
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.376 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORIDINARIA STRADE COMUNALI AD AUSTIS |
ZCD3C66BFD
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.5.125,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.374 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER ANNUALITA' 2023 - 2024 |
Z9E3C679CB
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.756,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.372 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO IDRICO LOCALITA SANTANTONIO |
ZD43C678A9
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.942,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.371 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER CORTES APERTAS 2023 |
Z923C66BC6
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: 29/09/2023 |
€.2.440,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.367 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 385/2023 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CIG Z8C34AF0D3 |
|
Data inizio:
01/08/2023 Data fine: 31/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.366 | ||
| UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 1064DE A FAVORE DI OPENJOBMETIS SPA PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTPO - CIG Z4C37C45A9 |
|
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: 30/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.365 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2023 A FAVORE DI FARE DIGITAL MEDIA A TITOLO DI SALDO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL SARDO DEL TURISMO ATTIVO" - CIG Z8F3C19698 |
|
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: 06/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.364 | ||
| UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG: Z703C59F7F |
Z703C59F7F
|
Data inizio:
05/09/2023 Data fine: 05/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.363 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SOMME PER NUOVA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO |
Z643C48F9D
|
Data inizio:
31/08/2023 Data fine: 11/08/2023 |
€.95,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.361 |
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