Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERVIZIO CONSULENZA SPECIALISTICA PER NUOVA GARA COMUNITA' ALLOGGIO |
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Data inizio:
29/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.9.760,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.603 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2024. CIG: ZC23DFC1C4 |
ZC23DFC1C4
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: 28/01/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.595 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONDOFFICE SRL PER ACQUI-STO MATERIALI DI CANCELLERIA - CIG Z8A3DFB989 |
Z8A3DFB989
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.593 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA BARBAGIA MANDROLISAI PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE - MESI OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - CIG ZF235DB529. |
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Data inizio:
01/09/2022 Data fine: 31/12/2025 |
€.2.315,25
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.583 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 614 DG-BDA 22/08/2023 - CIG N. ZE53CF6CAD. |
ZE53CF6CAD
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Data inizio:
21/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.582 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC S.P.A ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. |
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Data inizio:
08/11/2023 Data fine: 30/11/2028 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2023.581 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER STIPULA DI POLIZZA PER APERTURA POSIZIONE ASSICURATIVA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA, SEDE DI AUSTIS ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA . CIG. Z7F3DD89AA |
|
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: 30/06/2024 |
€.354,37
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.579 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA JUST SARDINIA P.IVA - CF 00938820917 CON SEDE A SANTA TERESA DI GALLURA |
|
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: 19/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.578 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELLINFANZIA |
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Data inizio:
19/12/2023 Data fine: 30/06/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.577 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA E.GASPARI S.R.L. ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE, MATERIALE ELETTORALE E SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI 2023. |
|
Data inizio:
18/12/2023 Data fine: 18/12/2028 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.573 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDARE OGGI DI MUGHEDDU E FIGLI SNC PER FORNITURE UFFICI COMUNALI CIG Z5A3DC5D79 |
Z5A3DC5D79
|
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.559 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO CONSULENZA PER GARA SERVIZIO GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO |
ZB23DC696D
|
Data inizio:
15/12/2023 Data fine: 15/06/2024 |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.558 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPDIDATTICA CON SEDE A NUORO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA, DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI -AUSTIS- CIG Z0D3DB0EF8 |
Z0D3DB0EF8
|
Data inizio:
11/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.545 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LIQUIDAZIONE ARREDO G. DI GARAU GIOVANNI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DESTINATI ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA |
ZD03CCD90B
|
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
€.505,28
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.530 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/PA A FAVORE DELLA SECHI INFORMATICA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO CIG ZE73CE81E7 |
|
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: 28/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.518 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPENSO REVISORE DEI CONTI IN CARICA PRESSO IL COMUNE DI AUSTIS: IMPEGNO PER LANNO 2024 E LIQUIDAZIONE PER LANNO 2023 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ANTONANGELA CADEDDU. |
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.517 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-AU33 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE FRADES PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZB635C7CE3 |
|
Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.514 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 851/2023 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C. DI PIRAS E TODDE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CIG Z8C34AF0D3 |
|
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 24/01/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.513 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1354DE A FAVORE DELLA OPENJOBMETIS SPA - CIG Z4C37C45A9 |
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Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.512 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA NOVECENTO SNC PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 614 DG-BDA 22/08/2023 - CIG N. Z7F3CF6AAD. |
Z7F3CF6AAD
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.510 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARTOLIBRERIA DI FADDA ENRICO PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI DI AUSTIS A.S. 2023/2024 |
Z6A3C22A7
|
Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 30/11/2024 |
€.737,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.509 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DI ARREDO GI DI GARAU GIOVANNI, P. IVA 01328210917 PER FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI - CIG ZB13D64C54 |
|
Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.508 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | FONDI INTEGRATIVI RAS LEGGE 23/2005 ART. 25 BIS |
|
Data inizio:
21/11/2023 Data fine: |
€.92.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.506 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SICOMORO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO SAI SIPROIMI MSNA AUSTIS III TRANCHE ANNUALITA 2023 CIG 8580440316. CUP E49G20001020001 |
CUP E49G20
|
Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.66.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.485 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE |
|
Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 09/11/2023 |
€.3.118,25
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.484 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C & M SERVIZI |
|
Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.856,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.483 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 3 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO SOCIALE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ARUBA SPA - CIG: Z213D2CB9B |
Z213D2CB9B
|
Data inizio:
08/11/2023 Data fine: 08/12/2023 |
€.257,08
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.481 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 778/2023 A FAVORE DE OLIN S.N.C. - CIG Z6927D7DE9 |
|
Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.477 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA P-AU29 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE FRADES - CIG ZB635C7CE3 |
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.476 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.P0029717 A FAVORE DI MONDOFFICE S.R.L. - CIG ZF93CD386A |
|
Data inizio:
12/10/2023 Data fine: 03/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.475 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE ESSE G S.R.L.S. DI AUSTIS PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - CIG Z5B3D0E151 |
NONPREVIST
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Data inizio:
27/10/2023 Data fine: 04/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.461 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE ESSE G S.R.L.S. PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - CIG Z5B3D0E151 |
Z5B3D0E151
|
Data inizio:
20/10/2023 Data fine: 04/11/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.460 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO FANTOZZI&ASSOCIATI - CIG Z993D098CE DELIBERA G.C. 58 DEL 20/10/2023 |
Z993D098CE
|
Data inizio:
27/10/2023 Data fine: 27/10/2025 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.459 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 20/10/2023 A FAVORE DELLO STUDIO CAPPAI DI CAGLIARI - CIG Z823CED288 |
|
Data inizio:
02/10/2023 Data fine: 25/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.456 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPSESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PISTIS MARIA ANTONIETTA PER SERATA RICREATIVA-SOCIALE GRUPPO BAMBINI LUDOTECA (PROGRAMMAZIONE ATTIVITA ESTIVE). |
ZAC3CF7BB5
|
Data inizio:
24/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
€.199,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.455 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: LIBRERIA NOVECENTO SRL . FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 614 DG-BDA 22/08/2023 - CIG .N. Z7F3CF6AAD |
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.453 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE LIBRERIE: NUOVA LIBRERIA VERBAVOGLIO SRLS. FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE F. CURRELI |
. ZE53CF6C
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.452 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA MILEAMARO SRL PER FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATTRAVERSDO FONDI MIC 2023 |
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.1.410,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.451 | ||
UFFICIO TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAPPAI DI CAGLIARI PER ACCESSO AGLI ATTI NANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SARDEGNA CIG Z823CED288 |
Z823CED288
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Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.449 | ||
UFFICIO DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA 320/E A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLELETTORALE SU ANPR CIG: Z083C922FD CUP: E41F23000790001 |
CUP: E41F
|
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 19/11/2023 |
€.854,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.448 |
vista da 41 a 80 di 249 elementi
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