| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO |
Z0238C7D9C
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/11/2022 Data fine: |
€.1.889,78
|
€.1.549,00 |
FORNITURE
|
2022.275 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. CIG: 94315709C6 |
94315709C6
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.53.399,55
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.271 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER I LABORATORI DI LETTURA NATALIZI - |
Z1638ADB70
|
Lughenè associazione culturale
P.iva: 01399390911
LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva: 93036030919 |
Data inizio:
22/11/2022 Data fine: |
€.600,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2022.265 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE |
ZF53806AFA
|
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 |
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 |
Data inizio:
17/11/2022 Data fine: |
€.6.200,00
|
€.6.558,75 |
SERVIZI
|
2022.262 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATER & KOMEN 8 MESI IN ROSA PASSEGGIATA IN ROSA -13 NOVEMBRE 2022 ORGANIZZAZIONE RINFRESCO . |
ZD1387A14D
|
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva: 02928970900 |
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva: 02928970900 |
Data inizio:
08/11/2022 Data fine: |
€.484,00
|
€.440,00 |
SERVIZI
|
2022.256 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z433847C4D |
Z433847C4D
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.1.429,96 |
FORNITURE
|
2022.253 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BIOCIPPATORE CINGOLATO ZANON BC-90-CINGO MOTORE HONDA 13 HP ALLA DITTA DESSI MARCO. CIG: Z61384BC46. |
Z61384BC46
|
DESSI'
MARCO
|
DESSI'
MARCO
|
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
€.5.856,00
|
€.4.800,00 |
FORNITURE
|
2022.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CIMITERO E |
Z92384D830
|
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva: 01447630912
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva: 01447630912
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
|
€.720,68 |
FORNITURE
|
2022.248 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL. CIG. Z1238025F3 |
Z1238025F3
|
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.567,30
|
€.465,00 |
SERVIZI
|
2022.247 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
Z5638441B1
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
|
€.66,39 |
FORNITURE
|
2022.244 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
Z29384424F
|
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2022.241 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
ZB7383E91F
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
€.1.199,80
|
€.1.091,64 |
FORNITURE
|
2022.240 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
Z79383BDF0
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
€.1.135,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.238 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
Z2F3817D16
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
02/05/2022 Data fine: 30/09/2022 |
€.2.347,38
|
€.1.924,08 |
FORNITURE
|
2022.235 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
Z6938024E3
|
CAMBEDDA
ALESSIO
|
Data inizio:
08/10/2022 Data fine: |
€.2.681,00
|
€.2.681,00 |
SERVIZI
|
2022.224 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
ZB3380600D
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/10/2022 Data fine: |
€.1.267,58
|
€.1.039,00 |
FORNITURE
|
2022.223 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
ZBC37F0F3C
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/09/2022 Data fine: |
€.611,22
|
€.501,00 |
FORNITURE
|
2022.217 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALI E ATTREZZATURE DAL CANTIERE EX-FORESTAS 2022 |
Z773716DC7
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
06/06/2022 Data fine: 14/09/2022 |
€.3.119,30
|
€.2.556,80 |
FORNITURE
|
2022.213 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BENI COMUNALI |
ZE1378C674
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 30/06/2022 |
€.1.030,80
|
€.844,92 |
FORNITURE
|
2022.212 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
Z2B37D00DC
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
21/09/2022 Data fine: |
€.14.873,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.205 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AREA FINANZIARIA CIG. Z6E37C0250 |
Z6E37C0250
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/09/2022 Data fine: |
€.2.025,75
|
€.1.660,45 |
FORNITURE
|
2022.199 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022. |
Z2A37B7D4E
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
12/09/2022 Data fine: |
€.735,04
|
€.671,60 |
SERVIZI
|
2022.196 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL GONFALONE PER LA SEDE COMUNALE |
ZE237AFC74
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/09/2022 Data fine: |
€.1.349,32
|
€.1.106,00 |
FORNITURE
|
2022.194 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ANTINCENDIO BREMACH SUL MODULO AIB E LAVORI VARI |
ZEA373ACEF
|
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
Data inizio:
12/08/2022 Data fine: |
€.4.547,37
|
€.3.727,35 |
SERVIZI
|
2022.189 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
Z5C378CBC9
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
29/08/2022 Data fine: |
€.3.987,36
|
€.3.834,00 |
FORNITURE
|
2022.188 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI |
Z39377FE42
|
La Dea Madre Viaggi
P.iva: 01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
La Dea Madre Viaggi
P.iva: 01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
Data inizio:
19/08/2022 Data fine: |
€.5.940,00
|
€.9.333,32 |
SERVIZI
|
2022.184 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E RIPARAZIONE PC SINDACO |
Z6D37789DF
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
12/08/2022 Data fine: |
€.477,02
|
€.391,00 |
FORNITURE
|
2022.179 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. FORNITURA MATERIALI ELETTRICI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NUDDA LUIGINO CON SEDE A BONO CIG. ZC8374C116 |
ZC8374C116
|
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
Data inizio:
05/08/2022 Data fine: |
€.399,31
|
€.327,30 |
FORNITURE
|
2022.172 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIFICA PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z90373E222 |
Z90373E222
|
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva: 01230060913 |
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva: 01230060913 |
Data inizio:
05/08/2022 Data fine: |
€.75,01
|
€.61,48 |
FORNITURE
|
2022.171 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. Z0A372D6A0 |
Z0A372D6A0
|
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
Data inizio:
05/08/2022 Data fine: |
€.492,48
|
€.403,67 |
SERVIZI
|
2022.170 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA EREDI BRAI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA CIG Z7937154D3 |
Z7937154D3
|
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
06/06/2022 Data fine: |
€.2.955,90
|
€.2.422,87 |
FORNITURE
|
2022.156 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z9D370EAD5 |
Z9D370EAD5
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/04/2022 Data fine: |
€.2.148,09
|
€.1.760,73 |
FORNITURE
|
2022.154 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA ELETTRONICA PER VISITE MEDICHE CIGZ1236DFF82 |
Z1236DFF82
|
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
Data inizio:
03/06/2022 Data fine: |
€.1.438,00
|
€.1.438,00 |
SERVIZI
|
2022.153 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. E ATTREZZATURE C.I.G.ZE336B304A & C.I.G. ZDA36D9C76 |
ZE336B304A
|
RECA ITALIA SRL
P.iva: 02065460236 |
RECA ITALIA SRL
P.iva: 02065460236 |
Data inizio:
06/06/2022 Data fine: |
€.3.355,62
|
€.2.768,77 |
FORNITURE
|
2022.149 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. TRASFERIMENTO SALA REGIA NELLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA CLIK INTELLIGENCE. CIG: Z2E36D644C |
Z2E36D644C
|
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva: 01133340958 |
CLICK INTELLIGENCE SOLUTION S.R.L.
P.iva: 01133340958 |
Data inizio:
16/06/2022 Data fine: |
€.3.904,00
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2022.148 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO NAVARRA PER ANTINCENDIO CIG. ZEF370EA62 |
ZEF370EA62
|
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
Data inizio:
04/07/2022 Data fine: |
€.688,08
|
€.564,00 |
SERVIZI
|
2022.146 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA |
ZF03710EEE
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
07/07/2022 Data fine: |
€.667,70
|
€.560,15 |
FORNITURE
|
2022.145 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FOGLI STATO CIVILE - + KIT BANDIERE + MATERIALE DI CANCELLERIA |
ZE43710EA3
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/07/2022 Data fine: |
|
€.302,86 |
FORNITURE
|
2022.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DPO |
ZBA3466C81
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
30/06/2022 Data fine: |
|
€.74,59 |
FORNITURE
|
2022.142 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B- SERVIZIO DAL 01/07/2022 A TUTTO IL 3112/2022 |
Z9636F00AC
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.46.722,00
|
€.57.301,47 |
SERVIZI
|
2022.140 |
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