| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOC. PILICCHI. GARA SU SARDEGNA CAT N. 414248. |
ZF53B68514
|
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
Data inizio:
06/06/2023 Data fine: 26/06/2023 |
€.15.000,00
|
€.14.855,00 |
LAVORI
|
2023.92 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNI 2023/24 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (ART. 36, C. 2, D.LGS. 50/2016) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SU SARDEGNACAT. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI - CIG. |
|
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
Data inizio:
07/06/2023 Data fine: 31/05/2024 |
€.22.533,12
|
€.4.600,80 |
SERVIZI
|
2023.91 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMONTAGGIO DI N. 2 TENSOSTRUTTURE DITTA STAND UP |
Z723B5F2FA
|
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva: 01869370922 |
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva: 01869370922 |
Data inizio:
30/05/2023 Data fine: 10/06/2023 |
€.1.024,80
|
€.840,00 |
LAVORI
|
2023.89 |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ESTRAZIONE MASSA SUBEROSA RITRAIBILE NELLA SUGHERETA IN LOC. SA SERRIGHEDDA E MONTE PIRASTRU. |
|
Data inizio:
30/05/2023 Data fine: 30/07/2023 |
€.98.560,80
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.88 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 KIT BANDIERE ITALIA/EUROPA/SARDEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z873AEA019. |
Z873AEA019
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/05/2023 Data fine: |
€.146,40
|
€.146,40 |
FORNITURE
|
2023.85 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA SARZOLA UDULE-ORONIDE, ART.30 C. 14 BIS E ART.1 DL 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020. ANNUALITÀ 2023. CUP: I65F23000030001 - CIG: 9798871C25. |
9798871C25
|
MELONI
ALBERTO
|
MELONI
ALBERTO
|
Data inizio:
02/05/2023 Data fine: 01/09/2023 |
|
€.31.846,57 |
LAVORI
|
2023.80 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
Z3E3AEE991
|
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
Data inizio:
30/04/2023 Data fine: 30/04/2024 |
€.2.700,00
|
€.2.700,00 |
SERVIZI
|
2023.76 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRIENNALE DELLIMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DI NUGHEDU SAN NICOLO (DAL 01/05/2023 AL 30/04/2026) |
Z1B3ACF9D2
|
Tecno Tel srl
P.iva: 02138530908 |
Tecno Tel srl
P.iva: 02138530908 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 30/04/2026 |
€.8.500,00
|
€.1.400,09 |
SERVIZI
|
2023.69 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z353AA4D99 |
Z353AA4D99
|
FIORI
MARIO
FIORI MARIO
P.iva: 01743640904
PERETTI SRL
P.iva: 09577741219 |
FIORI
MARIO
FIORI MARIO
P.iva: 01743640904
PERETTI SRL
P.iva: 09577741219 |
Data inizio:
06/04/2023 Data fine: 06/05/2023 |
€.927,20
|
€.2.550,00 |
SERVIZI
|
2023.61 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" PNRR. SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATICA PRATICHE EDILIZIE E ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAULARA SRL, NUORO. CIG: Z383A70334 - CUP: I61F22001100006. |
Z383A70
|
Data inizio:
24/03/2023 Data fine: |
€.1.953,98
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.52 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 971217003B - CUP: I61F22001100006. |
971217003B
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/03/2023 Data fine: |
€.60.390,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.45 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA |
Z2E3A29025
|
Sardegna Verifiche
P.iva: 02449820907 |
Sardegna Verifiche
P.iva: 02449820907 |
Data inizio:
28/02/2023 Data fine: 28/05/2023 |
€.1.750,00
|
€.1.805,00 |
SERVIZI
|
2023.36 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI EX D.P.C.M. 30.09.2021 ALLA DITTA PABLI S.R.L. DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8B3A1CBA0 |
Z8B3A1CBA0
|
Data inizio:
28/02/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.35 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI: REALIZZAZIONE N. 72 LOCULI, COMPRESI DI LASTRA EPIGRAFICA IN GRANITO, NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE |
95708188DC
|
QUATTRO P SRL
P.iva: 00715090957 |
QUATTRO P SRL
P.iva: 00715090957 |
Data inizio:
24/02/2023 Data fine: 24/03/2023 |
€.55.930,63
|
€.55.930,63 |
LAVORI
|
2023.32 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, ART.30 C. 14 BIS E ART.1 DL 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020. ANNUALITÀ 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA E NOMINA RUP. CUP: I65F23000030001 |
Z0E3A02A92
|
Data inizio:
17/02/2023 Data fine: 16/06/2023 |
€.7.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.29 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI DACQUA E BACINI IDROGRAFICI, SUL PORTALE SARDEGNA CAT RDO N. 408339. CUP: I66I22000030002. CIG: ZD239F3E29 |
ZD239F3E29
|
Data inizio:
14/02/2023 Data fine: 13/08/2023 |
€.16.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.28 | ||
| UFFICIO TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO E IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
ZE2396CE94
|
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
01/02/2023 Data fine: 31/12/2025 |
€.22.200,00
|
€.2.620,80 |
LAVORI
|
2023.4 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE PER LA CATALOGAZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CIG: Z47392F3 |
Z47392F3A1
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/12/2022 Data fine: 20/02/2023 |
€.73,20
|
€.60,00 |
FORNITURE
|
2022.230 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. DODDI MEDIANTE GARA DA AGGIUDICARSI SUL PORTALE REGIONALE SARDEGNA CAT RDO N. 404777 |
Z2E39251FA
|
MNN
GNN
|
MNN
GNN
|
Data inizio:
16/12/2022 Data fine: 16/03/2023 |
€.14.000,00
|
€.13.959,50 |
LAVORI
|
2022.228 |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL P.S.R. 2014/2020, MISURA 4.3.1. INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE |
9509451736
|
MAIELI
FRANCESCO
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
MAIELI
FRANCESCO
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: 27/05/2023 |
€.178.208,52
|
€.153.990,04 |
LAVORI
|
2022.216 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FESTIVAL DELLE BELLEZZE INCARICO AL GEOM. BIDDAU SALVATORE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA |
Z9237DAFB1
|
BIDDAU Geom. Salvatore
P.iva: 01632330906 |
Data inizio:
16/11/2022 Data fine: 16/11/2032 |
€.441,00
|
€.21,00 |
SERVIZI
|
2022.209 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COMUNITÀ INTEGRATA NEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. |
Z1538709A4
|
STUDIO TECNICO Geom. Mario Fraghi
P.iva: 01374710901 |
STUDIO TECNICO Geom. Mario Fraghi
P.iva: 01374710901 |
Data inizio:
04/11/2022 Data fine: 04/12/2022 |
€.22.070,49
|
€.8.923,86 |
SERVIZI
|
2022.205 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. |
Z333852297
|
Data inizio:
01/11/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.343,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.204 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA MONTE PIRASTRU CON VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER UN TURISMO ACCESSIBILE PER DISABILI. CUP: I68C20000710002. |
9447241DE3
|
ORRU' FEDERICO MARCELLO
P.iva: 02467010902
CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.
P.iva: 03661100242 |
ORRU' FEDERICO MARCELLO
P.iva: 02467010902
CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.
P.iva: 03661100242 |
Data inizio:
02/11/2022 Data fine: 02/11/2032 |
€.371.145,42
|
€.186.664,01 |
LAVORI
|
2022.201 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI HARDWARE E LICENZE SOFTWARE |
ZD53834C7D
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: |
€.1.849,87
|
€.1.331,40 |
SERVIZI
|
2022.197 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NELLA CASA DI PROPRIETÀ COMUNALE A CANONE SOCIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURGIA GIOVANNI MARIA IMPRESA EDILE ARTIGIANA. IMPEGNO DI SPESA |
Z053834187
|
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 22/10/2022 |
€.2.300,00
|
€.2.300,00 |
LAVORI
|
2022.195 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | SPESE DI TESORERIA |
Z4F36184EA
|
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
11/10/2022 Data fine: |
€.5.614,04
|
€.4.601,67 |
SERVIZI
|
2022.189 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DPCM 17 LUGLIO 2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ANNUALITÀ 2022-2023. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI DA ESTERNO NEL PARCO GIARDINO COMUNALE |
942167542B
|
Data inizio:
27/09/2022 Data fine: 27/01/2023 |
€.20.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.183 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAUSA R.G. 1087/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI: CONSORZIO Z.I.R. CHILIVANI/OZIERI CONTRO ABBANOA S.P.A. TERZI CHIAMATI IN CAUSA COMUNI DI OZIERI E NUGHEDU SAN NICOLÒ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLAVV. ROBERTO RISI. CIG: ZC637DB |
ZC637DB076
|
Risi
Roberto
|
Risi
Roberto
|
Data inizio:
22/09/2022 Data fine: 21/10/2022 |
€.18.237,80
|
€.18.237,80 |
SERVIZI
|
2022.180 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA CONNESSIONE DATI E VOCE NEGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA VODAFONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEC37851CD. |
ZEC37851CD
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
22/09/2022 Data fine: 21/09/2024 |
€.7.978,80
|
€.2.909,02 |
SERVIZI
|
2022.179 |
vista da 31 a 60 di 552 elementi
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